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十堰市经济和信息化局2020年部门决算公开说明 目 录

时间:2021-09-28

第一部分十堰市经济和信息化局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分十堰市经济和信息化局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分十堰市经济和信息化局部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分十堰市经济和信息化局概况

一、主要职能

(一)十堰市经济和信息化局主要职责

1、贯彻落实国家、省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关行业发展规划;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

2、监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度,协调日常经济运行中的突出和重大问题;承担工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

3、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,审核并组织实施工业固定资产投资项目。

4、负责贯彻落实国家、省、市汽车和装备制造产业的政策法规和扶持措施,推进重大技术装备国产化,促进装备制造业高端化、智能化发展。负责汽车及装备制造行业管理的工作,拟定行业发展规划,指导行业发展,分析行业发展情况,协调解决重大问题,参与相关技术改造项目的审查工作。负责工业文化遗产保护利用相关工作。

5、提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新、产品质量管理及技术中心建设;推动产学研结合,促进相关科技成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

6、组织拟订县域经济发展规划和政策措施,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

7、负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

8、贯彻落实国家、省、市减轻企业负担的政策措施,拟定全市减轻企业负担的年度计划并组织实施。协调解决减轻企业负担的重大问题,指导全市减轻企业负担相关工作,拟定企业举报和督办制度,并针对企业负担问题实施专项治理。负责受理、跟踪、督办企业诉求相关工作。

9、拟订并组织实施工业企业节能和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10、负责协调指导钢铁、有色金属、稀土石化(不含炼油)、化工(不含煤制燃料和燃料乙醇、农药)、建材等行业服务管理工作。分析行业发展情况,协调解决重大问题,参与相关技术改造项目审查工作。负责产业转移,淘汰落后产能工作。承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

11、贯彻落实国家,省电子信息产品制造业、软件和信息服务业政策法规。拟定相关行业发展规划,监测分析运用情况,协调解决行业发展重大问题。协调推进有关重大工程项目所需配套装备,元器件、仪器和材料的国产化。推动信息服务业创新发展和软件公共服务体系建。统筹推进工业领域信息化发展,拟定信息化和工业化融合发展规划,指导推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用,促进工业互联网、工业领域电子商务和现代化流通体系建设。拟定并组织实施人工智能产业、工业领域大数据、云计算、物联网、边缘计算机等产业发展规划和政策。承担市国防动员委员会信息动员办公室日常工作。

12、统筹规划和协调全市信息传输网络建设;指导全市信息管线网(包括有线通信、无线通信等)的规划;负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

13、拟订信息安全保障和信息基础设施建设规划。协调推进信息安全等级保护等基础性工作。承担信息安全协调和基础设施管理工作。负责通信行业的协调和监督,协调通信市场涉及公共利益的重大事宜。负责计算机及软件资格(水平)考试相关工作。

14、负责全市通信行业的协调和监管,负责全市信息服务业和软件、电子电器产品维修服务行业监督管理工作,协调无线电管理。

15、市委军民融合发展委员会办公室设在市经济和信息化局,接受市委军民融合发展委员会的直接领导,承担委员会具体工作,负责研究拟定军民融合产业发展规划和政策措施,推进军民融合发展产业发展,协调解决重大问题,负责委员会工作的协调和督促检查,指导县(市、区)军民融合发展。组织引导军民两用技术双向转移,推进军民产业融合发展。协调民口军品配套和军品协作配套工作。负责民用爆破物品生产流通行业管理工作。市委军民融合发展委员会办公室的日常工作。

16、负责轻工、纺织、食品、医药、家电行业管理工作。承担盐业和国家储备盐行政管理。贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准。拟定行业发展规划。监测分析行业发展。会同有关方面协调推进食品生产企业诚信体系建设。负责医药储备管理工作。组织协调创新药品、仿制药品产业化实施。参与相关技术改造项目审查工作。负责包装行业管理和包装产业发展指导工作。

17、加强对行业协会商会的指导支持;及时研究解决行业协会商会改革发展中的困难和问题。

18、加强全市工业行业安全生产监督管理工作。

19、加强市工业系统信用体系建设工作。

20、承接省政府下放的行政审批事项的。

21、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

从决算单位构成来看,十堰市经济和信息化局部门决算包括行政单位1家:十堰市经济和信息化局(本级)、公益二类事业单位2家:十堰市家电维修行业管理办公室、十堰市电子科学研究所。全系统编制人数72人,实有在职人数97人,离休人数10人,退休人数226人。

    十堰市经济和信息化局(本级)内设18个机构:办公室、财务科、政策法规科、市企业负担监督办公室、工业投资和科技进步科、经济运行科、中小企业发展科、节能与综合利用科科、对外经济合作科、市县城经济管理办公室、市汽车产业办公室、原材料工业科(市禁化武办)、消费品工业科、电子信息产业办公室(市国动委信息动员办公室)、信息服务科、军民融合发展科、机关党委、离退休干部科。


第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01

部门:十堰市经济和信息化局(汇总)                            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,398.02

一、一般公共服务支出

32

8.06

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

973.98

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

0.77

八、社会保障和就业支出

39

375.66


9


九、卫生健康支出

40

149.94


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

973.98


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

2,748.13


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

135.79


20


二十、粮油物资储备支出

51

1,999.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

7.68


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

6,372.77

本年支出合计

58

6,398.25

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59


年初结转和结余

29

27.12

年末结转和结余

60

1.64


30



61


总计

31

6,399.89

总计

62

6,399.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表


公开02

部门:十堰市经济和信息化局(汇总)    金额单位:万元

项  目

本年

收入

合计

财政

拨款

收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类

科目编码

科  目  名  称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,372.77

6,372.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.77

201

一般公共服务支出

8.06

8.06






20111

纪检监察事务

3.15

3.15






2011101

行政运行

3.15

3.15






20113

商贸事务

4.91

4.91






2011301

行政运行

4.91

4.91






208

社会保障和就业支出

357.09

357.09






20805

行政事业单位养老支出

269.16

269.16






2080501

行政单位离退休

268.16

268.16






2080502

事业单位离退休

1.00

1.00






20808

抚恤

75.80

75.80






2080801

死亡抚恤

75.80

75.80






20899

其他社会保障和就业支出

12.13

12.13






2089901

其他社会保障和就业支出

12.13

12.13






210

卫生健康支出

149.94

149.94






21011

行政事业单位医疗

149.94

149.94






2101101

行政单位医疗

49.39

49.39






2101102

事业单位医疗

6.90

6.90






2101103

公务员医疗补助

93.65

93.65






212

城乡社区支出

973.98

973.98






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

973.98

973.98






2120801

征地和拆迁补偿支出

969.12

969.12






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4.86

4.86






215

资源勘探工业信息等支出

2,748.13

2,748.13






21501

资源勘探开发

20.69

20.69






2150199

其他资源勘探业支出

20.69

20.69






21505

工业和信息产业监管

2,553.03

2,553.03






2150501

行政运行

2,251.84

2,251.84






2150502

一般行政管理事务

136.00

136.00






2150599

其他工业和信息产业监管支出

165.19

165.19






21507

国有资产监管

0.41

0.41






2150799

其他国有资产监管支出

0.41

0.41






21508

支持中小企业发展和管理支出

139.00

139.00






2150806

减免房租补贴

139.00

139.00






21599

其他资源勘探工业信息等支出

35.00

35.00






2159999

其他资源勘探工业信息等支出

35.00

35.00






221

住房保障支出

135.79

135.79






22102

住房改革支出

135.79

135.79






2210201

住房公积金

135.79

135.79






222

粮油物资储备支出

1,999.00

1,999.00






22205

重要商品储备

1,999.00

1,999.00






2220511

应急物资储备

1,999.00

1,999.00






229

其他支出

0.77






0.77

22999

其他支出

0.77






0.77

2299901

其他支出

0.77






0.77

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

                    公开03

部门:十堰市经济和信息化局(汇总)      金额单位:万元

项  目

本年

支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出


功能分类

科目编码

      


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

6,398.25

3,129.58

3,268.67





201

一般公共服务支出

8.06

8.06





20111

纪检监察事务

3.15

3.15





2011101

  行政运行

3.15

3.15





20113

商贸事务

4.91

4.91





2011301

  行政运行

4.91

4.91





208

社会保障和就业支出

375.66

375.66





20805

行政事业单位养老支出

269.16

269.16





2080501

  行政单位离退休

268.16

268.16





2080502

  事业单位离退休

1.00

1.00





20808

抚恤

75.80

75.80





2080801

  死亡抚恤

75.80

75.80





20899

其他社会保障和就业支出

30.70

30.70





2089901

  其他社会保障和就业支出

30.70

30.70





210

卫生健康支出

149.94

149.94





21011

行政事业单位医疗

149.94

149.94





2101101

  行政单位医疗

49.39

49.39





2101102

  事业单位医疗

6.90

6.90





2101103

  公务员医疗补助

93.65

93.65





212

城乡社区支出

973.98


973.98




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

973.98


973.98




2120801

  征地和拆迁补偿支出

969.12


969.12




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4.86


4.86




215

资源勘探工业信息等支出

2,748.13

2,452.44

295.69




21501

资源勘探开发

20.69


20.69




2150199

  其他资源勘探业支出

20.69


20.69




21505

工业和信息产业监管

2,553.03

2,417.03

136.00




2150501

  行政运行

2,251.84

2,251.84





2150502

  一般行政管理事务

136.00

0.00

136.00




2150599

  其他工业和信息产业监管支出

165.19

165.19





21507

国有资产监管

0.41

0.41





2150799

  其他国有资产监管支出

0.41

0.41





21508

支持中小企业发展和管理支出

139.00


139.00




2150806

  减免房租补贴

139.00


139.00




21599

其他资源勘探工业信息等支出

35.00

35.00





2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

35.00

35.00





221

住房保障支出

135.79

135.79





22102

住房改革支出

135.79

135.79





2210201

  住房公积金

135.79

135.79





222

粮油物资储备支出

1,999.00


1,999.00




22205

重要商品储备

1,999.00


1,999.00




2220511

  应急物资储备

1,999.00


1,999.00




229

其他支出

7.68

7.68





22999

其他支出

7.68

7.68





2299901

  其他支出

7.68

7.68





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

          公开04

部门:十堰市经济和信息化局(汇总)                                                     金额单位:万元

收     入

支     出

行次

金额

  

行次

合计

一般公共

预算财政

  

政府性

基金预算财政拨  款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,398.02

一、一般公共服务支出

33

8.06

8.06



二、政府性基金预算财政拨款

2

973.98

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

375.66

375.66




9


九、卫生健康支出

41

149.94

149.94




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

973.98


973.98



12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

2,748.13

2,748.13




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

135.79

135.79




20


二十、粮油物资储备支出

52

1,999.00

1,999.00




21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

6,372.00

本年支出合计

59

6,390.57

5,416.59

973.98


年初财政拨款结转和结余

28

18.57

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

18.57


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

6,390.57

总计

64

6,390.57

5,416.59

973.98


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          公开05

部门:十堰市经济和信息化局(汇总) 金额单位:万元

项  目

本年支出

功能分类科目编码

科  目  名  称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,416.59

3,121.89

2,294.69

201

一般公共服务支出

8.06

8.06


20111

纪检监察事务

3.15

3.15


2011101

  行政运行

3.15

3.15


20113

商贸事务

4.91

4.91


2011301

  行政运行

4.91

4.91


208

社会保障和就业支出

375.66

375.66


20805

行政事业单位养老支出

269.16

269.16


2080501

  行政单位离退休

268.16

268.16


2080502

  事业单位离退休

1.00

1.00


20808

抚恤

75.80

75.80


2080801

  死亡抚恤

75.80

75.80


20899

其他社会保障和就业支出

30.70

30.70


2089901

  其他社会保障和就业支出

30.70

30.70


210

卫生健康支出

149.94

149.94


21011

行政事业单位医疗

149.94

149.94


2101101

  行政单位医疗

49.39

49.39


2101102

  事业单位医疗

6.90

6.90


2101103

  公务员医疗补助

93.65

93.65


215

资源勘探工业信息等支出

2,748.13

2,452.44

295.69

21501

资源勘探开发

20.69


20.69

2150199

  其他资源勘探业支出

20.69


20.69

21505

工业和信息产业监管

2,553.03

2,417.03

136.00

2150501

  行政运行

2,251.84

2,251.84


2150502

  一般行政管理事务

136.00

0.00

136.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

165.19

165.19


21507

国有资产监管

0.41

0.41


2150799

  其他国有资产监管支出

0.41

0.41


21508

支持中小企业发展和管理支出

139.00


139.00

2150806

  减免房租补贴

139.00


139.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

35.00

35.00


2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

35.00

35.00


221

住房保障支出

135.79

135.79


22102

住房改革支出

135.79

135.79


2210201

  住房公积金

135.79

135.79


222

粮油物资储备支出

1,999.00


1,999.00

22205

重要商品储备

1,999.00


1,999.00

2220511

  应急物资储备

1,999.00


1,999.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                          公开06

部门:十堰市经济和信息化局(汇总)                  金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,951.01

302

商品和服务支出

227.89

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

480.18

30201

  办公费

21.00

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

295.03

30202

  印刷费

3.26

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

636.43

30203

  咨询费

0.60

310

资本性支出

21.26

30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

30.50

30205

  水费

1.03

31002

  办公设备购置

19.76

30108

机关事业单位基本

养老保险缴费

136.17

30206

  电费

6.12

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

22.44

30207

  邮电费

10.41

31005

  基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

55.21

30208

  取暖费

0.28

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

93.78

30209

  物业管理费

1.24

31007

  信息网络及软件购置更新

1.50

30112

  其他社会保障缴费

0.63

30211

  差旅费

10.20

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

200.66

30212

因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

5.18

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费

0.66

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

921.74

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

125.25

30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

642.69

30217

  公务接待费

7.75

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

111.65

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

36.48

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

8.89

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

5.30

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

38.90

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

5.68

30229

  福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

4.71

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

73.07




30399

其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

29.29




人员经费合计

2,872.75

公用经费合计

249.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

                公开07

部门:十堰市经济和信息化局(汇总)                                                     金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.71

0.00

4.71

0.00

4.71

17.00

15.94

0.00

4.71

0.00

4.71

11.22

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              公开08

部门:十堰市经济和信息化局(汇总)                                                     金额单位:万元

项目

年  初

结转和结  余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科  目  名  称

小计

基本

支出

项目

支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


973.98

973.98

0.00

973.98


212

城乡社区支出


973.98

973.98


973.98


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


973.98

973.98


973.98


2120801

  征地和拆迁补偿支出


969.12

969.12


969.12


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


4.86

4.86


4.86










注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            公开09

部门:十堰市经济和信息化局(汇总)                                                     金额单位:万元

项  目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1



合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

2020年我局部门(汇总)收入合计6372.77万元,年初结转和结余27.12万元。2019年收入合计3833.65万元,与上年决算收入相比增加2539.12万元,同比增长66.2%

2020年我局部门(汇总)支出合计6398.25万元,年末结转和结余1.64万元。2019年支出合计3879.72万元,与上年决算支出相比增加2518.53万元,同比增长64.9%

收入支出情况变动主要原因:2020年度财政追加原市毛巾厂破产土地及房屋后续支出、国有企业减免房租补贴、市企业信息管理服务平台建设经费、中央应急物资保障体系建设补助资金等经费。

二、2020年收入决算情况说明

2020年我局部门(汇总)收入合计6372.77万元,年初结转和结余27.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5398.02万元,占收入总额的84.7%;政府性基金预算财政拨款收入973.98万元,占收入总额的15.3%;其他收入0.77万元,占收入总额的0.01%

三、2020年支出决算情况说明

2020年我局部门(汇总)支出合计6398.25万元,年末结转和结余1.64万元。其中:基本支出3129.58万元,占支出总额的48.9%(其中:工资福利支出1957.14万元,占支出总额的30.6%;对个人和家庭补助支出922.84万元,占支出总额的14.4%;商品和服务支出228.34万元,占支出总额的3.6%;资本性支出21.26万元,占支出总额的0.3%);项目支出3268.67万元,占支出总额的51.1%(其中:商品和服务支出144.70万元,占支出总额的2.3%;资本性支出2984.97万元,占支出总额的46.7%;对企业补助139万元,占支出总额的2.2%)。

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年我局部门(汇总)财政拨款收入6372万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5398.02万元,政府性基金预算财政拨款收入973.98万元;年初财政拨款结转和结余18.57万元。2019年财政拨款收入3816.73万元,与上年相比政拨款收入增加2555.27万元,同比增长67%

2020年我局部门(汇总)财政拨款支出6390.57万元,其中:一般公共预算财政拨款支出5416.59万元,政府性基金预算财政拨款支出973.98万元。2019年财政拨款支出3863.24万元,与上年相比财政拨款支出增加2527.33元,同比增长65.4%

收入支出情况变动主要原因:2020年度财政追加原市毛巾厂破产土地及房屋后续支出、国有企业减免房租补贴、市企业信息管理服务平台建设经费、中央应急物资保障体系建设补助资金等经费。

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年我局部门(汇总)一般公共预算财政拨款支出5416.59万元,占本年支出合计的84.7%

(二)财政拨款支出决算结构情况(按单位具体情况填报)

2020年我局部门(汇总)一般公共预算财政拨款支出5416.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.06万元,占总支出的0.1%;社会保障和就业(类)支出375.66万元,占总支出的5.9%;卫生健康(类)支出149.94万元,占总支出的2.3%;资源勘探工业信息等(类)支出2748.13万元,占总支出的43%;住房保障(类)支出135.79万元,占总支出的2.1%;粮油物资储备(类)支出1999万元,占总支出的31.2%

(三)财政拨款支出决算具体情况(按照支出功能分类大类逐项分析决算数大于或小于预算数的原因)

2020年我局部门(汇总)一般公共预算财政拨款支出年初预算10808.85万元,当年支出决算为5416.59万元当年支出与年初预算相比减少5392.26万元,完成年初预算的50.1%。形成差异的主要原因:一是2020年财政调增预算2604.25万元,分别为2020年调资及目标考核奖励等人员经费;离退休人员丧葬抚恤金、军转干部慰问费等对个人和家庭补助经费;安可替代工程资金、国有企业减免房租补贴、市企业信息管理服务平台建设经费、应急物资储备等专项经费。二是2020年财政调减预算8015.28万元,分别为年底财政收回未使用完指标及2020年财政收回市级中小企业发展专项、市级工业转型升级专项资金预算指标,此专项资金由财政负责管理,我局负责组织申报、申报材料审核、开展专家评审等工作。三是2020年财政追加用暂存款安排的军转干部慰问费18.57万元。

六、2020年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年我局部门(汇总)政府性基金预算财政拨款支出973.98万元,占本年支出合计的15.2%

(二)财政拨款支出决算结构情况(按单位具体情况填报)

2020年我局部门(汇总)政府性基金预算财政拨款支出973.98万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出973.98万元,占总支出的15.2%

(三)财政拨款支出决算具体情况(按照支出功能分类大类逐项分析决算数大于或小于预算数的原因)

2020年我局部门(汇总)政府性基金预算财政拨款支出年初无预算,当年支出决算为973.98万元当年支出与年初预算相比增加973.98万元。形成差异的主要原因:2020年财政追加原十堰市毛巾厂破产土地及房屋后续支出973.98万元

七、2020年公共预算财政拨款三公经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

(一)关于三公经费支出说明

2020年我局部门(汇总)三公经费支出15.94万元,与年初预算21.71万元相比减少5.77万元,下降26.6%;与上年支出22.63万元相比减少6.69万元,同比下降29.6%。具体如下:

12020年我局部门(汇总)因公出国(境)费用为零,同比上年下降100%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响未发生因公出国(境)费用。

22020年我局部门(汇总)公务车购置及运行维护费4.71万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出4.71万元,与年初预算数4.71万元持平,与上年支出5.54万元相比下降0.82万元,同比下降14.9%。截止20201231日,公务用车保有量2辆。公务车购置及运行维护费同比下降的主要原因是:对2020年公车运行维护费按15%进行压减。

32020年我局部门(汇总)公务接待费11.22万元,与年初预算数17万元相比减少5.77万元,下降34%;与上年支出11.96万元相比下降0.74万元,同比下降6.2%。公务接待75批次共1050人。支出下降的主要原因:一是受新冠肺炎疫情影响,公务交流活动相对减少;二是按照中央八项规定要求,厉行勤俭节约、制止铺张浪费,严格控制公务接待支出。

(二)关于机关运行经费支出说明

2020年我局部门(汇总)机关运行经费支出249.14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费21万元、印刷费3.26万元、咨询费0.6万元、水费1.03万元、电费6.12万元、邮电费10.41万元、取暖费0.28万元、物业管理费1.24万元、差旅费10.2万元、维修(护)费5.18万元、租赁费0.66万元、公务接待费7.75万元、劳务费8.89万元、委托业务费5.3万元、工会经费38.9万元、公务用车运行维护费4.71万元、其他交通费用73.07万元、其他商品和服务支出29.29万元、办公设备购置19.76万元、信息网络及软件购置更新1.5万元。比年初预算数增加14.53万元,增长6.2%。主要原因是:办公设备购置经费增加,2020年财政追加安可替代工程资金用于购置办公设备。

(三)关于政府采购支出说明

2020年我局部门(汇总)政府采购支出总额97.83万元,其中:政府采购货物支出34.83万元、政府采购服务支出63万元。授予中小企业合同金额77.42万元,占政府采购支出总额的79.1%,其中:授予小微企业合同金额60.03万元,占政府采购支出总额的61.4%

2019年度政府采购支出总额减少307.56万元,同比下降75.9%其中:政府采购货物支出减少15.79万元,同比下降31.2%政府采购工程支出减少 20.11 万元,同比下降100%政府采购服务支出减少271.66万元,同比下降81.2%。授予中小企业合同金额减少233.58万元,同比下降75.1%其中:授予小微企业合同金额减少34.36万元,同比下降36.4%

政府采购支出同比下降的主要原因:2019财政追加十堰现代新车城绿色生态市创新驱动发展合作项目咨询费政府采购支出300万元,2020年无此项支出。

(四)关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为:截至20201231日,部门共有车辆2辆,其中:应急保障用车1辆、老干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)关于2020年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及A类预算项目5个,资金129.67万元。C类预算市级专项项目2个,分别为市级工业转型升级专项”4077.43万元和市级中小企业发展专项”2994.85万元。从评价情况来看,2020年虽受新冠肺炎疫情和宏观经济环境等因素影响,我局主动谋划,积极作为,各项目完成情况良好,产生了良好的经济效益和社会效益,统筹推进新冠肺炎疫情防控和工业经济平稳健康发展,绩效评价等级全部为优秀

从组织开展部门整体支出绩效评价来看,我局积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。部门整体支出绩效综合评分96分,自评等级为优秀部门整体支出绩效指标共设置27个绩效指标,因新冠肺炎疫情影响,多数企业生产经营困难,影响了投资进度,市场信心不足,新增规上工业企业技改投资8个指标未完成年初目标。其余19个绩效指标均完成绩效目标。(2020年度市经信局部门整体绩效自评结果摘要版及部门整体绩效自评表见附件1

2、部门决算中项目绩效自评结果

我局(汇总)2020年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)如下:

1)市级工业转型升级专项资金

市级工业转型升级专项资金项目全年预算安排4800万元,后市财政局年中对资金进行了调减,预算调整为4080万元,执行数为4077.43万元,完成预算99.9%。主要产出和效益:一是全年实现规模以上工业总产值2201.3亿元,同比下降3.3%。二是全市累计完成工业投资383.2亿元,同比下降6.6%。全市完成工业技改投资135.4亿元,同比下降32.9%。增幅排名全省第二。三是对2019年度144家(其中降低制度性交易成本奖励企业4家)工业转型升级企业表彰奖励3867.34万元。发现的问题及原因:一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。二是未完成年初制定的经济效益绩效目标。下一步改进措施:一是加强预算绩效管理工作,及时进行原因分析。二是结合省级支持新一轮企业技术改造若干政策,按照市委市政府的部署要求,制定市级支持制造业高质量发展若干政策,加大专项资金的扶持力度。三是加强与申报企业的联系和部门协调工作,跟踪企业项目进度,及时化解工业项目建设中的困难和问题,加快推进项目建设。2020年度市级工业转型升级专项资金项目自评结果摘要版及项目自评表见附件2

2)市级中小企业发展专项资金

市级中小企业发展专项资金项目全年预算安排3166万元,后市财政局年中对资金进行了调减,预算调整为3016万元,执行数为2994.85万元,完成预算99.3%。主要产出和效益:一是2019年度全市新进规模以上工业企业共103家,全年实现产值210.8亿元,同比增长334.2%。二是根据文件要求,对主城区56家企业的中小企业成长工程建设进行了以奖代补。同时,我市被省政府授予了“2019年中小企业成长工程稳规进规成效显著地市的殊荣,获得奖励300万元。三是积极推进十堰市中小企业公共服务平台建设项目(包括网络信息服务平台建设)。四是代偿金额控制在 5000万元内。十堰政信担保公司2019年为实体经济实际开展免担保费业务额呈稳步增长。发现的问题及原因:一是由于人员有限、专业度不够等原因,部分绩效目标设置的不够科学。二是部分项目计划安排不够细化。三是服务中心的服务水平有待提高。下一步改进措施:一是加快《十堰市市级中小企业发展专项资金管理办法》的出台,促进专项资金及时发挥效益。二是加大力度推动市中小企业服务中心建设工作。三是进一步加大政策宣传力度。2020年度市级中小企业发展专项资金项目自评结果摘要版及项目自评表见附件3

3)工业和信息产业监管专项资金

工业和信息产业监管专项资金项目全年预算安排115万元,执行数为101.07万元,完成预算87.9%。主要产出和效益:一是全年全市规上工业增加值同比下降3.8%;完成规上工业总产值2201.3亿元,同比下降3.3%。二是完成工业投资383.2亿元,全市工业投资同比下降6.6%;工业技改投资同比下降32.9%。三是年度新增规上企业91家,规上企业达到962家,净增12家。发现的问题及原因:一是受新冠肺炎疫情、宏观经济环境等多种因素影响,项目的年度绩效完成情况和预期存在了差异。二是年初设置绩效目标不够合理,目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施:一是进一步提高预算编制的科学性及合理性。把绩效评价作为日常性工作,建立绩效评价管理工作考核的长效机制。二是进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。2020年度工业和信息产业监管专项资金项目自评结果摘要版及项目自评表见附件4

4)工业经济咨询服务经费

工业经济咨询服务经费项目全年预算安排15万元,执行数为11.67万元,完成预算77.8%。主要产出和效益:一是组织召开工业咨询委员会年会1次,参会人数103人。二是组织开展咨询服务活动2次,累计服务人数122人。开展培训活动1次,培训56人次。三是委托第三方机构出具研究报告2份。发现的问题及原因:一是项目资料不够完整,没有及时做跟进服务。二是项目实施进度方面仍有些缓慢。下一步改进措施:一是加强领导,落实责任。二是加强对项目相关资料的整理与收集工作。2020年度工业经济咨询服务经费项目自评结果摘要版及项目自评表见附件5

5)计算机软考成本费用

计算机软考成本费用项目全年预算安排1.4万元,执行数为1.16万元,完成预算82.9%。主要产出和效益:根据省文件要求积极组织考试,2020年共组织省统一计算机考试1次,参考人数107人,年度考试人员通过率26.17%。发现的问题及原因:由于疫情影响,只组织了下半年一场考试,报名人数有所减少,导致通过率也相应减少。下一步改进措施:继续加大力度宣传考试政策,恪守职业道德,培养我市计算机人才,提升计算机技术应用能力。2020年度计算机软考成本费用项目自评结果摘要版及项目自评表见附件6

6)房屋出租成本

 “房屋出租成本项目全年预算安排7万元,执行数为2.77万元,完成预算39.6%。主要产出和效益:一是依据国家疫情减免房租政策,为23户承租户减免房租,实际收到房租39.36万元,年度缴纳税金2.77万元。发现的问题及原因:我局按照国家优惠政策,对承租户条件符合性进行筛选,依法对其进行减免,整体完成情况较好。下一步改进措施:根据国家税收法律法规和税收政策规定,继续做好主动申报缴纳税款工作,做好资产管理工作。2020年度房屋出租成本项目自评结果摘要版及项目自评表见附件7

7)房屋维修费用

房屋维修费用项目全年预算安排13万元,执行数为13万元,完成预算100%。主要产出和效益:2020年我局对单位出租房屋进行了维修,面积1358.44平米,收到年租金39.36万元。加强了对国有资产的管理,确保国有资产的保值增值。发现的问题及原因:我局项目支出资金使用达到了预期总目标,未出现任何问题。下一步改进措施:我局将继续加强业务学习与培训,厉行勤俭节约,进一步提升服务水平。2020年度房屋维修费用项目自评结果摘要版及项目自评表见附件8

3、绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是根据评价结果,针对评价过程中发现的问题,制定切实可行的整改方案并及时改进。二是评价结果与绩效目标编制紧密结合。针对绩效评价结果中存在的绩效目标和指标的设置问题,局财务科督促各科室在编制下年度部门预算时进行调整,完善绩效目标设置。三是将评价结果与预算支出结构紧密结合。将绩效评价结果作为各科室调整预算支出方向和结构的重要依据,及时调整和优化预算支出方向和结构,合理配置资源。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,从严从紧安排预算,建立完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制。二是结合部门实际,认真研究、设计绩效评价指标,加强评价权重设置研究,通过改进评价指标的设计增强部门对于指标的可控性及合理性。三是对预算执行动态监管,定期对专项资金使用进行跟踪,对当年确定不能执行的项目,按规定程序及时调整资金拨付,使资金使用效益得到不断提高。


第四部分专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

3、卫生健康支出支出(类)卫生健康管理事务(款):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生方面的支出。

6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:1.2020年度十堰市经信局部门整体绩效自评报告摘

要版部门整体绩效自评

2.2020年度市级工业转型升级专项资金项目绩效自

评报告摘要版及项目自评表

3.2020年度市级中小企业发展专项资金项目绩效自评报告摘要版及项目自评表

4.2020年度工业和信息产业监管专项资金项目绩效

自评报告摘要版及项目自评表

5. 2020年度工业经济咨询服务经费项目绩效自评报

告摘要版及项目自评表

6. 2020年度计算机软考成本费用项目绩效自评报告

摘要版及项目自评表

7. 2020年度房屋出租成本项目绩效自评报告摘要版

及项目自评表

8.2020年度房屋维修费用项目绩效自评报告摘要版

及项目自评表


附件1:

十堰市经济和信息化局部门整体绩效自评报告

(摘要版)

为切实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据十堰市财政局《关于开展2021年市直财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》(十财绩发〔202127号)文件精神,结合工作实际,现将我局部门整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门整体绩效自评得分

我局积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据评分标准,2020年部门整体支出自评得分96分,自评等级为优秀。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一)预算执行率情况

根据十堰市财政局部门预算批复表,2020年年初局机关预算安排收入10627.71万元,其中财政拨款收入10627.71万元。2020年度本年收入6153.36万元,年初结转和结余资金18.57万元。

2020年度本年支出6171.93万元,其中基本支出2903.26万元、项目支出3268.67万元(其中:工资福利支出1747.86万元、商品和服务支出366.37万元、对个人和家庭的补助915.06万元、资本性支出3003.64万元、对企业补助139万元)。年末无结转和结余资金。预算执行率100%

(二)完成的绩效目标及未完成的绩效目标

全市实现规模以上工业总产值2201.3亿元,同比下降3.3%;规上企业增加值同比下降3.8%。累计完成工业投资383.2亿元,同比下降6.6%,增幅排名全省第二。完成工业技改投资135.4亿元,同比下降32.9%。新增规上企业91家,全市规上企业达962家。2020年年初制定的部分绩效目标未完成。

三、存在的问题和原因

(一)上年度结果应用情况

1. 进一步加大力度落实省市各项减税降费政策,督促县市区进一步落实各项扶持政策。

2. 对照工业投资、技改投资年度目标,做实、做优工业及技改投资项目库。加大了调研督导力度,及时协调化解突出的矛盾和问题。

3. 全力支持东风各板块企业在堰发展,推进与东风公司的战略合作落实、落细走向深入,不断优化汽车产业布局。

(二)本年度绩效问题和原因

1. 绩效考核意识有待进一步加强,内部绩效考核制度还不够完善,预算管理的指导性和管理性作用有待进一步加强。

2. 部门预算编制质量和绩效的考核机制有待进一步完善。

3. 结果运用还不够,没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理有效结合起来。

主要原因:对部分指标的理解、认识不够到位,绩效管理不够科学。项目缺乏可比性,可行性论证也不够充分。实施过程和管理措施不够到位。

四、下一步改进措施

(一)下一步改进措施

1. 重视日常财务收支管理,建立健全各项财务制度。

2. 加强预算项目的事前、事中、事后管控,强化绩效管理责任制。

3. 建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量、质量等指标全面衡量预算实施效果。

(二)拟与预算安排相结合的情况

1. 科学合理编制预算,严格执行预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。

2. 重视国家、省、市级财政预算资金管理方面制度的学习,不断提高各职能部门的业务工作能力。

3. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警。

(三)拟公开情况

我局加强政府信息公开,公开工作严格按照财政部署和《预算法》要求,在规定的时间内,将自评报告及其重要事项说明在政府门户网站公开。



十堰市经济和信息化局部门整体绩效自评表

2020年度)

填报单位:(公章)   填报人:林秀琼  填报日期:2021330     自评得分:96                        

单位名称

十堰市经济和信息化局

基本支出总额(万元)

2903.26

项目支出总额(万元)

3268.67

预算执行情况(万元)
20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*

执行率)

未执行完原因和改进措施

部门整体支出总额

6171.93

6171.93

100%

20

含上年结余资金

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

偏差原因分析及改进措施

年度目标1:(40分)完善全市工业经济监测预警平台,加强目标任务督导,推进工业平稳运行。

产出

指标

数量指标

新增规上工业企业

3

年度新增规上企业数量

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣0.5-2

100家以上

91

2.5

偏差原因:1.因疫情影响,多数企业生产经营困难。2.疫情影响了投资进度,市场信心不足,企业投资能力不足。但依然做到了增幅排名全省第二。
改进措施:1.做实、做优工业及技改投资项目库。2.加大了调研督导力度,及时协调化解突出的矛盾和问题。

数量指标

技改投资

3

年度是否有效提升技改的投资比重

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣0.5-2

200亿元

135.4亿元

2.5

数量指标

工业投资

3

年度规上企业工业投资的是否到位

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣0.5-2

400亿元

383.2亿元

2.5

质量指标

规上工业增加值

3

年度规上工业增加值是否达标

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣0.5-2

8%

-3.80%

2.5

质量指标

运行监测次数

4

年度是否按要求开展运行监测

按要求4分,未按要求0

4

4

4


质量指标

督导活动

4

年度是否按要求开展督导活动

按要求4分,未按要求0

4次以上

4

4


效益

指标

经济效益指标

规上工业总产值

4

年度规上工业总产值是否达标

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣0.5-3

2400亿元

2201.3亿元

3.5

偏差原因:因疫情影响,2020年全市退规企业达79家,减少产值约20亿元。
改进措施:进一步加大力度落实省市各项减税降费政策,督促县市区进一步落实各项扶持政策。

经济效益指标

强化汽车产业

4

年度是否有效推进汽车产业发展

有效推进4分,较有效3分,无效0

推进

推进

4


经济效益指标

跟踪服务及零部件企业整体配套能力

4

年度对重点工业项目的跟踪服务情况

有效提升4分,较有效3分,无效0

提升

提升

4


社会效益指标

安全生产责任体系

4

是否完善安全生产责任体系

完善4分,不完善0

完善

完善

4


满意度指标

服务对象满意度

4

工业企业对相关工作的满意度

90%以上4分,80%-90%2分,60%-80%1分,60%以下0

90%

90%

4


年度目标2:(20分)加大招商工作力度,加快推进项目建设,推进万企万亿技改工程,实施技改升级。

产出

指标

数量指标

技改投资增长

2

年度技改投资增长情况

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣1-0

10%

-32.9%

1.5

偏差原因:因疫情影响,虽未达到年度增长10%的目标任务,但增幅高于全省17.3个百分点,排名全省第二。
改进措施:建立健全定期会商机制,及时研究解决东风板块在企业发展、项目建设中的困难和问题,深化东风与地方企业的交流合作。

数量指标

县域经济增长

2

年度县域工业增加值是否达标

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣1-0

6%以上

-6.6%

1.5

数量指标

县域招商共引进规模项目

3

年度招商引进规模项目数量

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣1-2

150

280

3


质量指标

重点产业集群考核复评

3

年度完成重点产业集群考核复评数量

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣1-2

7

7

3


效益

指标

社会效益指标

技改项目库

3

是否有效完善技改项目库的建设更新工作

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣1-2

完善

完善

3


社会效益指标

工业绿色制造体系

4

是否有效推进工业绿色制造体系建设工作

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣1-2

完善

完善

4


满意度指标

服务对象满意度

3

服务对象对项目实施效果的满意程度

90%以上3分,80%-90%2分,60%-80%1分,60%以下0

90%

90%

3


年度目标3:(20分)推进关改搬转,加强突出环境问题整改,推进绿色发展水平。

产出

指标

数量指标

关改搬转企业数量

2

是否有效开展化工企业关改搬转工作

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣1-0

17

10

1.5

偏差原因:稳妥实施危化品生产企业搬迁改造和沿江化工企业关改搬转工作,但是存在工作难度。
改进措施:落实沿江化工企业关改搬转、危化品企业搬迁改造任务,持续依法依规推进退出落后产能工作。

质量指标

全市空气质量优良达标天数比例

2

全年全市空气质量优良达标天数是否完成

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣1-0

86%以上

86%

2


质量指标

巩固淘汰落后产能成果

3

是否有效巩固淘汰落后产能成果工作

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣1-2

有效巩固

有效巩固

3


质量指标

督导整改环境问题

3

年度是否按要求开展监督管理工作

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣1-2

不少于3

3

3


效益

指标

社会效益指标

工业绿色制造体系建设

2

是否有效推进工业绿色制造体系建设工作

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣1-0

推进

推进

2


社会效益指标

循环产业发展

2

是否有效推进循环产业发展工作

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣1-0

推进

推进

2


生态效益指标

工业节能降耗

3

工业节能降耗是否有效降低

完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣1-2

有效降低

有效降低

3


满意度指标

服务对象满意度

3

服务对象对项目实施效果的满意程度

90%以上3分,80%-90%2分,60%-80%1分,60%以下0

90%

90%

3


.......

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否符合部门预算批复的用途;
2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。

(负数)

合计

96


备注:
1. 预算执行情况口径:预算数为调整后的财政实际安排资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等),执行数为资金使用单位财政

资金实际支出数。

2. 指标说明:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径;指标实现值综合汇总方法及具体做法(简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程),评分标准:即评分细则,综合评分方法及具体做法(简述从样本汇集成项目指标评分的过程)和指标评分量化方法及具体做法。

3. 绩效目标及指标要与2020年批复的整体支出绩效目标内容一致。(如有调整需在报告中说明并附依据)
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

5.《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证,所有佐证资料按顺序编列附件目录,附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送,同时单位自留以备核查。


附件2:

市级工业转型升级专项资金项目绩效自评报告

(摘要版)

为加强和完善财政专项资金管理,强化部门对专项资金的管理责任,提高财政资金使用效率,根据十堰市财政局《关于开展2021年市直财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》(十财绩发〔202127号)文件精神,十堰市经济和信息化局组建了绩效管理小组对2020年市级工业转型升级专项资金进行了绩效评价。

一、自评得分

我局以严谨认真、积极主动、高度负责的精神,完成了申报项目的审核任务。同时,市财政局严格按照财务管理规定,及时下拨专项资金,并建立了相应的资金使用督查制度。经评价,项目自评得分96分,自评等级为优秀。

二、绩效目标完成情况

(一)预算执行率情况

根据十堰市财政局部门预算批复表,2020年下达本项目资金预算安排4800万元,后市财政局年中对资金进行了调减,预算调整为4080万元,资金到位率100%。截至评价基准日20201231日,本项目资金共计支出4077.43万元,预算执行率99.94%

本项目资金为市财政局产业发展科预留资金,由市财政局负责管理,我局负责组织企业的申报、申报材料审核、开展专家评审等工作。

(二)完成的绩效目标及未完成的绩效目标

全年实现规模以上工业总产值2201.3亿元,同比下降3.3%;全市累计完成工业投资383.2亿元,同比下降6.6%。全市完成工业技改投资135.4亿元,同比下降32.9%。增幅排名全省第二。对2019年度144家(其中降低制度性交易成本奖励企业4家)工业转型升级企业表彰奖励3867.34万元。

三、存在的问题和原因

(一)上年度结果应用情况

1. 我局对项目的成果持续进行跟踪管理,督导各县市区在规定时间内,完成项目的申报工作,确保项目的正常开展。

2. 加强各科室的绩效管理及配合工作。进一步强化市级工业转型升级专项资金的预算观念,明确了预算单位的预算职责。

(二)本年度绩效问题和原因

1. 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。

2. 未完成年初制定的经济效益绩效目标。

主要原因:(1)预算绩效管理需进一步加强,对于绩效评价的认识不够深入。(2)受新冠肺炎疫情、宏观经济环境和项目设备定制周期等多种因素影响,项目的年度绩效完成情况和预期存在了差异。

四、下一步改进措施

1. 下一步改进措施

1)加强预算绩效管理工作。强化绩效目标管理,做好运行监控,对于未能完成的绩效目标,及时进行原因分析。

2)结合省级支持新一轮企业技术改造若干政策,按照市委市政府的部署要求,制定市级支持制造业高质量发展若干政策,加大专项资金的扶持力度。

3)加强与申报企业的联系和部门协调工作,跟踪企业项目进度,及时化解工业项目建设中的困难和问题,加快推进项目建设。

2. 拟与预算安排相结合的情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,从严从紧安排预算,建立完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制。结合部门实际,认真研究、设计绩效评价指标,加强评价权重设置研究,并实施动态调整,制定更准确地核定目标值,提高编制绩效目标的严谨性。

3. 拟公开情况

按照政府信息公开相关要求,我局拟将绩效自评结果随决算一并公开。


市级工业转型升级专项资金绩效自评表

2020年度)

填报单位:(公章)       填报人:林秀琼     填报日期:202131日    自评得分:96

项目名称

市级工业转型升级专项资金

项目编码

02301-2021-0015

主管部门

十堰市人民政府

项目实施单位

十堰市经济和信息化局

项目类别

1.部门预算项目□        2.市直专项þþ       3.市对下转移支付

项目属性

1.持续性项目þ  þ     2. 新增性项目

项目类型

1.常年性项目þ  þ     2. 延续性项目□      3.一次性项目

预算执行情况(万元)
20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*执行率)

评分依据

未执行完原因和改进措施

年度财政

资金总额

4080

4077.43

99.94%

20.00

支出凭证


一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

评分依据

未完成原因和改进措施

年度绩效目标:对工业企业技改投资进行奖补,推进企业转型升级,提升企业智能化水平。工业投资增长率10%,工业技改投资增长10%,奖补企业100家。

产出

指标

数量指标

奖补企业

数量

10

年度奖补企业数量

完成得满分,未完成不得分。

100

144

10

十政发

20208


工业投资额

10

年度工业

投资额

完成得满分,未完成不得分。

200亿元

383.2亿元

10

工作总结,十堰市统计月报


工业技改

投资额

10

年度工业

技改投资额

完成得满分,未完成不得分。

100亿元

135.4亿元

10


质量指标

项目验收

10

项目是否通过验收小组的验收

项目通过验收得满分,未验收不得分

通过验收

通过验收

10

专家评审报告


效益

指标

经济效益

指标

工业投资增长率

10

通过项目的实施所产生的直接或间接的经济效益

达到目标得相应分数,未达到扣相应分数,某条部分未达到酌情扣分

10%

-6.60%

8

工作总结,十堰市统计月报

未完成原因:受新冠肺炎疫情和宏观经济环境和项目设备定制周期等多种因素影响。虽未达到年度增长10%的目标任务,但增幅高于全省17.3个百分点,排名全省第二。
改进措施:加强与申报企业的联系,跟踪企业项目进度。坚持月报监测分析制度,及时化解工业经济运行中的困难和问题。

工业技改投资率

10

10%

-32.90%

8

社会效益

指标

鼓励企业

申报

5

是否有效鼓励了企业转型升级

有效

有效

5



服务我市

工业企业

5

是否更好的服务了企业解决难题

提高品质

提高品质

5



满意度指标

服务对象

满意度

服务企业

满意度

10

服务对象对项目实施效果的满意程度

满意度90%以上得10分,90%-70%7分,70%以得5

90%

98%

10



约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

1.是否符合部门预算批复的用途;
2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。

(负数)


合计

96



1.预算执行情况口径预算数为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。(《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件)

2.附件要求

2020年该项目的部门预算报表和项目库报表,预算调整的申报审批文件(如涉及需提供),以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;
②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)
③2020年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);
项目执行部门2020年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;
项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;
所有附件资料按顺序编列附件目录,并根据逻辑关联性,在评分依据中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。


附件3:

市级中小企业发展专项资金项目绩效自评报告

(摘要版)

为进一步加强市级中小企业发展专项资金管理,切实提高财政资金使用效益,根据十堰市财政局《关于开展2021年市直财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》(十财绩发〔202127号)文件精神,十堰市经济和信息化局组建了绩效管理小组对2020年市级中小企业发展专项资金进行了绩效评价。

一、自评得分

市级中小企业发展专项资金使用依据充分,目标明确,符合十堰市工业经济发展实际需要。经评价,项目自评得分95.89分,自评等级为优秀。

二、绩效目标完成情况

(一)预算执行率情况

根据十堰市财政局部门预算批复表,2020年本项目资金预算安排3166万元,后市财政局年中对资金进行了调减,预算调整为3016万元,资金到位率100%。截至评价基准日20201231日,本项目资金共计支出2994.85万元,预算执行率99.30%

资金由市财政局产业科和我局共同管理,我局主要负责项目的组织实施工作。

(二)完成的绩效目标及未完成的绩效目标

1. 依据市统计局《关于回复2019年新进规模以上工业企业名单的函》,2019年度全市新进规模以上工业企业共103家,全年实现产值210.8亿元,同比增长334.2%。根据市经信局 市财政局《2020年市级中小企业发展专项资金安排方案(第二批)》(十经信文〔202053号)文件,对主城区56家企业的中小企业成长工程建设进行了以奖代补(其中:茅箭区15家、张湾区22家、十堰经济开发区19家)。同时,我市被省政府授予了“2019年中小企业成长工程稳规进规成效显著地市的殊荣,获得奖励300万元。

2. 积极推进十堰市中小企业公共服务平台建设项目(包括网络信息服务平台建设),现场入驻服务机构8家,线上服务机构40家。深入开展中小企业培训服务,共开展公益培训及讲座活动8场次,服务中小企业家540多人次。

3. 代偿金额控制在 5000万元内。十堰政信担保公司2019年为实体经济实际开展免担保费业务额为40850万元,2019年末在保余额63456.88万元。2019年与2018年相比,在保余额增加2211.38万元,增幅为3.48%;在保余额增加17849.12万元,增幅为28.12%

三、存在的问题和原因

(一)上年度结果应用情况

1. 结合项目绩效评价反馈意见,对《十堰市市级中小企业发展专项资金管理办法》(送审稿)进行了修订,待征求相关部门意见后,提请市政府同意后印发。

2. 切实加强公共服务示范平台和示范基地监督管理。

3. 根据中小企业服务体系项目建设实际情况,收回当年未执行资金34.83万元。要求服务中心加强完善对合作培训机构的监管和考评机制。

(二)本年度绩效问题和原因

1. 部分绩效目标设置的不够科学。   

2. 部分项目计划安排不够细化。

3. 服务中心的服务水平有待提高。

主要原因:(1)对于绩效的专业度不高。(2)服务中心人员不足,平台建设前期宣传推广力度不够,平台建设缺少资源内容支撑,服务功能性有限。

四、下一步改进措施

(一)下一步改进措施

1. 加快《十堰市市级中小企业发展专项资金管理办法》的出台,及时制定资金使用计划,协调做好资金拨付,促进专项资金及时发挥效益。

2. 加大力度推动市中小企业服务中心建设,以市中小企业服务中心为龙头,培育了一批公共服务示范平台。

3. 进一步加大政策宣传、综合协调和跟踪督办力度。

(二)拟与预算安排相结合的情况

1. 明确绩效目标,科学分解绩效指标,绩效指标要与工作实际、工作能力相结合。

2. 明确每一项指标责任的责任领导、责任部门和责任人。

3. 创新监督模式,提升管理水平。完善项目事前、事中、事后监督管理机制。

(三)拟公开情况

我局将严格按照有关规定和要求,在局门户网站、和相关媒体信息平台公示,确保信息公开工作顺利开展。


市级中小企业发展专项资金绩效自评表

2020年度)

  

填报单位:(公章)         填报人及联系电话:林秀琼 0719-8111684         填报日期:202131日        自评得分:95.89

项目名称

市级中小企业发展专项资金

项目编码

02301-2021-0022

主管部门

十堰市人民政府

项目实施单位

十堰市经济和信息化局

项目类别

1.部门预算项目□       2.市直专项þþ       3.市对下转移支付

项目属性

1.持续性项目þ  þ    2. 新增性项目  

项目类型

1.常年性项目þ  þ    2. 延续性项目  □   3.一次性项目   

预算执行情况(万元)
20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*

执行率)

评分依据

未执行完原因和改进措施

年度财政

资金总额

3016

2994.85

99.30%

19.86

支出凭证


一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

评分依据

未完成原因和改进措施

年度绩效目标:通过资助、购买服务、奖励等方式,加强我市中小企业公共服务体系和融资服务体系建设,促进我市中小企业发展,为我市经济发展打好基础。

产出

指标

数量指标

奖补服务平台家数

8

年度奖补企业数量

完成得满分,未完成不得分。

3

3

8

2020年市级中小企业发展专项资金安排方案(第二批)》


免费担保余额

8

年度免费担保余额

完成得满分,未达到酌情扣分。

4.5亿元

4.08亿元

7.26

2020年市级中小企业发展专项资金安排方案(第一批)》、年度工作总结

未完成原因:受经济结构转型调整、银行对担保公司政策收紧等因素影响,但担保额较上年有所增长,并控制在范围内。2019年与2018年相比,在保余额增加2211.38万元,增幅为3.48%;在保余额增加17849.12万元,增幅为28.12%
改进措施:推动市中小企业服务中心建设,进一步加大政策宣传和跟踪督办力度。

在保余额

8

年度在保余额

完成得满分,未达到酌情扣分。

7.5亿元

6.35亿元

6.77


代偿金额

8

年度代偿金额

完成得满分,未达到酌情扣分。

5000万元内

5000万元

8


时效指标

按时完成

8

是否按规定时间完成

完成得满分,未达到酌情扣分。

202012月前

202012

8



效益

指标

经济

效益

指标

新增规上企业数量

8

年度新增规上企业数量

完成得满分,未完成不  得分。

45

56

8

2020年市级中小企业发展专项资金安排方案(第二批)》


社会

效益

指标

组织培训次数

6

年度组织培训次数

完成得满分,未完成不得分。

4

5

6

《开展中小企业成长培育工程的实施方案》、2020年度公益培训汇总表


培训人次

6

年度组织培训市内中小微企业人次

完成得满分,未达到酌情扣分。

3600人次

262

4


对接活动次数

6

年度对接活动次数

完成得满分,未完成不得分。

6

6

6


新增产值

6

年度城区内工业企业1-12月新增产值

完成得满分,未达到酌情扣分。

≥10亿元

86.42亿元

6

2019年全市中小企业成长工程完成情况通报


满意度指标

服务

对象

满意

服务对象

满意度

8

服务对象对项目实施效果的满意程度

满意度90%以上得8分,90%-70%5分,70%以得3

90%

95%

8



约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

1.是否符合部门预算批复的用途;
2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。

(负数)


合计

95.89



1.预算执行情况口径预算数为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。(《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件)                                                                                                              2.附件要求                                                                                                             

①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表,预算调整的申报审批文件(如涉及需提供),以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;
②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)
③2020年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);
项目执行部门2020年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;

项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;

所有附件资料按顺序编列附件目录,并根据逻辑关联性,在评分依据中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。


附件4:

工业和信息产业监管专项资金项目绩效自评报告

(摘要版)

为进一步加强工业和信息产业监管专项资金管理,切实提高财政资金使用效益,根据十堰市财政局《关于开展2021年市直财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》(十财绩发〔202127号)文件精神,十堰市经济和信息化局组建了绩效管理小组对2020年工业和信息产业监管专项资金进行了绩效评价。

一、自评得分

在项目实施过程中,加强了对项目的跟踪调度,项目产生了良好的经济效益和社会效益,确保了我市工业经济平稳增长。经评价,项目自评得分94.09分,自评等级为优秀。

二、绩效目标完成情况

(一)预算执行率情况

根据十堰市财政局部门预算批复表,2020年本项目资金预算安排115万元,资金到位率100%。截至评价基准日20201231日,本项目资金共计支出101.07万元,预算执行率87.89%

(二)完成的绩效目标及未完成的绩效目标

全年全市规上工业增加值同比下降3.8%;完成规上工业总产值2201.3亿元,同比下降3.3%;完成工业投资383.2亿元,全市工业投资同比下降6.6%;工业技改投资同比下降32.9%;年度新增规上企业91家,规上企业达到962家,净增12家。

未完成原因:(1)疫情对工业经济造成冲击和持续影响,导致企业经营困难。(2)汽车零部件产业下滑趋势明显。

三、存在的问题和原因

(一)上年度结果应用情况

1. 我局加强对企业项目实施过程中的跟踪监控管理,强化项目实施单位的责任,督促其定期报告项目实施情况、资金使用情况,及时了解企业项目实施进展,协调解决项目实施过程中的问题,对项目实施过程中的重大事项需及时向省经信厅和市财政局报告。

2. 促进产业转型升级,优化工业结构,进一步发挥了财政资金的引导和激励作用。

(二)本年度绩效问题和原因

1. 受新冠肺炎疫情、宏观经济环境等多种因素影响,项目的年度绩效完成情况和预期存在了差异。

2. 年初设置绩效目标不够合理,目标设立不够明确、细化和量化。

四、下一步改进措施

(一)下一步改进措施

1. 进一步提高预算编制的科学性及合理性。把绩效评价作为日常性工作,建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

2. 进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。

(二)拟与预算安排相结合的情况

推进绩效管理工作健康有序开展,明确主体责任,规范工作内容,对财政支出的实际绩效进行评价,提高了预算绩效评价的准确性和有效性。

(三)拟公开情况

根据国家相关法律法规,按照市委、市政府关于政府政务信息公开的工作部署,在局门户网站、和相关媒体信息平台公示。


工业和信息产业监管专项资金绩效自评表

2020年度)

填报单位:(公章)   填报人:林秀琼      填报日期:202131       自评得分:94.09

项目名称

工业和信息产业监管专项资金

项目编码

02301-2021-0006

主管部门

十堰市人民政府

项目实施单位

十堰市经济和信息化局

项目类别

1.部门预算项目þ       2.市直专项□þ       3.市对下转移支付

项目属性

1.持续性项目þ  þ     2. 新增性项目  

项目类型

1.常年性项目þ  þ     2. 延续性项目  □   3.一次性项目   

预算执行情况(万元)
20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*

执行率)

评分依据

未执行完原因和改进措施

年度财政

资金总额

115

101.17

87.97%

17.59

支出凭证


一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A)

实际完成值(B

得分

评分依据

未完成原因和改进措施

年度绩效目标:加快主导产业优化升级,加大协调服务力度,推动市场主体和县域经济发展,努力实现全市规模以上工业总产值完成2350亿元以上,增加值增长7%以上,新增规上企业50家以上,制造业投资增长10%,力争生产汽车60万辆,汽车产值1550亿元。

产出

指标

数量指标

新增规上工业

企业

15

年度新增规上工业企业数量

完成得满分,未达到酌情扣分。

50

91

15

年度

工作

总结


技改投资增幅率

10

年度技改投资情况

完成得满分,未达到酌情扣分。

10%

-32.90%

9.5


质量指标

双千服务企业反映问题办结率

15

年度是否及时完成问题的回复办结

完成得满分,未达到酌情扣分。

70%

94.96%

15


效益

指标

经济效益指标

制造业投资

3

年度制造业投资情况

完成得满分,未达到酌情扣分。

增长10%

-4.90%

2.5

关于2020年指标未完成的情况说明、《十堰统计月报》

未完成原因:

1)疫情对工业经济造成冲击和持续影响,导致企业经营困难。

2汽车零部件产业下滑趋势明显。
改进措施:

1)加强运行监测保障,确保工业经济稳增长。

2)加快转型升级,推进工业高质量发展。

规上企业增加值

3

年度规上企业增加值情况

完成得满分,未达到酌情扣分。

增长7%

-3.80%

2.5

生产各类汽车

3

年度是否按要求完成各类汽车生产情况

完成得满分,未达到酌情扣分。

60万辆

52万辆

2.5

规模以上工业总产值

4

年度是否按要求完成规模以上工业总产值情况

完成得满分,未达到酌情扣分。

2350亿元

2201.3亿元

3.5

汽车工业总产值

4

年度是否按要求完成汽车工业总产值情况

完成得满分,未达到酌情扣分。

1550亿元,

增长6%

1480亿元,

增长-4.2%

3.5

县域工业增加值增长值

3

年度是否按要求完成县域工业增加值情况

完成得满分,未达到酌情扣分。

增长6.5%

增长
-6.6%

2.5

对口协作

活动次数

3

年度是否按要求完成对口协作活动次数

完成得满分,未达到酌情扣分。

≥2

2

3

活动报道

因疫情原因暂缓了对京协作项目,但是完成了2次援疆援藏活动

新增家招商引资项目数量

3

年度新增家招商引资项目

完成得满分,未达到酌情扣分。

4

4

3

年度工作

总结


新增质量标杆企业数量

3

年度新增质量标杆企业数量

完成得满分,未达到酌情扣分。

1

1

3


新增工业设计中心数量

3

年度新增工业设计中心数量

完成得满分,未达到酌情扣分。

3

3

3


新增隐形冠军企业数量

3

年度新增隐形冠军企业数量

完成得满分,未达到酌情扣分。

5

5

3


满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

5

服务对象对项目实施效果的满意程度

满意度90%以上得5分,90%-70%3分,70%以得1

90%

95%

5



约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否符合部门预算批复的用途;
2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。

(负数)


合计

94.09



1.预算执行情况口径预算数为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。(《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件)                                                                                                              2.附件要求                                                                                                             

①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表,预算调整的申报审批文件(如涉及需提供),以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;
②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)
③2020年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);
项目执行部门2020年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;
项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;
所有附件资料按顺序编列附件目录,并根据逻辑关联性,在评分依据中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。


附件5:

工业经济咨询服务经费项目绩效自评报告

(摘要版)

为进一步加强工业经济咨询服务经费管理,切实提高财政资金使用效益,根据十堰市财政局《关于开展2021年市直财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》(十财绩发〔202127号)文件精神,十堰市经济和信息化局组建了绩效管理小组对2020年工业经济咨询服务经费进行了绩效评价。

一、自评得分

经评价,项目自评得分95.56分,自评等级为优秀。

二、绩效目标完成情况

(一)预算执行率情况

根据十堰市财政局部门预算批复表,2020年本项目资金预算安排15万元,资金到位率100%。截至评价基准日20201231日,本项目资金共计支出11.67万元,预算执行率77.80%

(二)完成的绩效目标及未完成的绩效目标

组织召开工业咨询委员会年会1次,参会人数103人。组织开展咨询服务活动2次,累计服务人数122人。开展培训活动1次,培训56人次,并委托第三方机构出具研究报告2份。全年工作均顺利完成,不存在未完成的情况。

三、存在的问题和原因

(一)上年度结果应用情况

严格按照资金文件要求使用资金,资金的拨付有完整的审批程序和手续。

(二)本年度绩效问题和原因

1.项目资料不够完整,没有及时做跟进服务。

2.项目实施进度方面仍有些缓慢。

四、下一步改进措施

(一)下一步改进措施

1. 加强领导,落实责任。明确各部门的职责,精心组织项目实施,采取有力措施,确保项目成效。

2. 加强对项目相关资料的整理与收集工作,痕迹化管理,规范项目实施。

(二)拟与预算安排相结合的情况

为保证工作的顺利开展,严格按照预算项目编制情况使用资金。

(三)拟公开情况

项目资金编制情况在预算中予以公示,决算中对使用具体情况进行公示。


工业经济咨询服务经费项目绩效自评表

2020年度)

填报单位:(公章)填报人及联系电话:林秀琼 0719-8111684    填报日期:202131日   自评得分:95.56

项目名称

工业经济咨询服务经费

项目编码

02301-2021-0019

主管部门

十堰市人民政府

项目实施单位

十堰市经济和信息化局

项目类别

1.部门预算项目þ      2.市直专项þ     3.市对下转移支付

项目属性

1.持续性项目þ  þ     2. 新增性项目  

项目类型

1.常年性项目þ  þ     2. 延续性项目  □   3.一次性项目   

预算执行情况(万元)
20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*

执行率)

评分依据

未执行完原因和改进措施

年度财政

资金总额

15

11.67

77.80%

15.56

支出凭证


一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A)

实际完成值(B

得分

评分依据

未完成原因和改进措施

年度绩效目标:及时跟踪和研究国内产业发展趋势,对我市工业经济发展的政策或重大项目提出建议和方案,开展相关咨询服务活动。

产出

指标

数量指标

培训人次

5

年度培训人次

完成得满分,未达到酌情扣分。

50人次

56人次

5

会议通知及照片、参会人员签到表、年度工作总结


参加工业咨询委员会年会

6

年度参加工业咨询委员会年会人数

完成得满分,未达到酌情扣分。

100/场次

103/场次

6


咨询服务活动人数

5

年度咨询服务活动人数

完成得满分,未达到酌情扣分。

100/场次

122/场次

5


召开工业咨询委员会年会次数

6

年度是否按计划召开工业咨询委员会年会

完成得满分,未达到酌情扣分。

1

1

6


产出

指标

数量

指标

开展咨询服务活动次数

6

年度开展咨询服务活动次数

完成得满分,未达到酌情扣分。

2

2

6

会议通知及照片、参会人员签到表、年度工作总结


培训会次数

5

年度开展培训会次数

完成得满分,未达到酌情扣分。

1

1

5


年度研究报告份数

7

年度委托第三方出具研究报告份数

完成得满分,未达到酌情扣分。

1

2

7

研究报告截图


效益

指标

社会效益

指标

服务我市

工业企业

20

是否有效服务我市工业企业

完成得满分,未达到酌情扣分。

提高品质

提高品质

20



满意度指标

服务对象

满意度

服务对象

满意度

20

服务对象对项目实施效果的满意程度

满意度90%以上得20分,90%-70%15分,70%以得10

90%

95%

20



约束性

指标

资金管理

资金管理

合规性

1.是否符合部门预算批复的用途;
2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。

(负数)


合计

95.56



1.预算执行情况口径预算数为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。(《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件)                                                                                                              2.附件要求                                                                                                             

①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表,预算调整的申报审批文件(如涉及需提供),以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;
②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)
③2020年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);
项目执行部门2020年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;
项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;
所有附件资料按顺序编列附件目录,并根据逻辑关联性,在评分依据中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。


附件6:

计算机软考成本费用项目绩效自评报告

(摘要版)

根据十堰市财政局《关于开展2021年市直财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》(十财绩发〔202127号)文件精神,十堰市经济和信息化局组建了绩效管理小组对2020年计算机软考成本费用项目进行了绩效评价。

一、自评得分

经评价,项目自评得分94.57分,自评等级为优秀。

二、绩效目标完成情况

(一)预算执行率情况

根据十堰市财政局部门预算批复表,2020年本项目资金预算安排1.4万元,资金到位率100%。截至评价基准日20201231日,本项目资金共计支出1.16万元,预算执行率82.86%

(二)完成的绩效目标及未完成的绩效目标

根据省文件要求积极组织考试,2020年共组织省统一计算机考试1次,参考人数107人,年度考试人员通过率26.17%。未完成原因:由于疫情影响,只组织了下半年一场考试,报名人数有所减少,导致通过率也相应减少。

三、存在的问题和原因

(一)上年度结果应用情况

我局依法、有效地利用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。

(二)本年度绩效问题和原因

我局根据政策调整,完成了预期目标,未出现任何问题。

四、下一步改进措施

(一)下一步改进措施

继续加大力度宣传考试政策,恪守职业道德,培养我市计算机人才,提升计算机技术应用能力。

(二)拟与预算安排相结合的情况

切实做到专款专用,严禁出现挪用、截留等情况,保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

(三)拟公开情况

根据市委、市政府相关文件要求,结合我局工作实际,在规定时间内进行公开。



计算机软考成本费用项目绩效自评表

2020年度)

填报单位:(公章)    填报人:林秀琼    填报日期:202131日    自评得分:94.57

项目名称

计算机软考成本费用

项目编码

02301-2021-0005

主管部门

十堰市人民政府

项目实施单位

十堰市经济和信息化局

项目类别

1.部门预算项目þþ     2.市直专项□       3.市对下转移支付

项目属性

1.持续性项目þ  þ     2. 新增性项目  

项目类型

1.常年性项目þ  þ     2. 延续性项目  □   3.一次性项目   

预算执行情况(万元)
20分)