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十堰市家电维修行业管理办公室2021年单位决算公开说明

时间:2022-09-23

    

第一部分  十堰市家电维修行业管理办公室概况

一、主要职能

二、单位决算构成

第二部分  十堰市家电维修行业管理办公室2021年单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  十堰市家电维修行业管理办公室单位决算情况说明

第四部分  名词解释


    

第一部分  十堰市家电维修行业管理办公室概况

一、主要职能

(一)十堰市家电维修行业管理办公室主要职责

按《湖北省电子电器产品维修服务条例》要求,市家电办行使以下职能职责:

1、负责对全市电子电器产品经销商和厂家设立的特约维修点资质等级认定工作;

2、负责全市电子电器产品维修网点行政备案工作;

3、负责全市电子电器产品维修网点“双随机一公开”监管工作;

4、负责全市农村电子电器产品维修服务市场体系建设工作;

5、承担全市节能产品信息核查工作;

6、负责处理我市电子电器产品类消费者投诉及“123467”服务平台日常运行工作;

7、负责组织辖区内电子电器维修人员技术培训及技术仲裁工作;

8、负责对各县(市)电子电器产品行业管理办公室业务指导和行政复议等工作。

9、完成主管部门交办的其他工作任务。

二、单位决算构成

本单位隶属于市经信局直属管理的二级单位。

第二部分  2021年单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01

单位:十堰市家电维修行业管理办公室                            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

140.44

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.27

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

5.35


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

123.87


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

11.22


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.11


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

140.71

本年支出合计

58

140.55

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.54

年末结转和结余

60

0.70


30



61


总计

31

141.25

总计

62

141.25

注:1本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表


公开02

单位:十堰市家电维修行业管理办公室    金额单位:万元

  

本年

收入

合计

财政

拨款

收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类

科目编码

      

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

140.71

140.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

210

卫生健康支出

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

123.87

123.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

123.87

123.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

123.87

123.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.22

11.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.22

11.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.22

11.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

22999

其他支出

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

2299901

其他支出

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

       公开03

单位:十堰市家电维修行业管理办公室     金额单位:万元

  

本年

支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

      

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

140.55

140.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

123.87

123.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

123.87

123.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

123.87

123.87

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.22

11.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.22

11.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.22

11.22

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:十堰市家电维修行业管理办公室                                                   金额单位:万元

    

    


行次

金额

  

行次

合计

一般公共

预算财政

  

政府性

基金预算财政拨  

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

140.44

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

5.35

5.35

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

123.87

123.87

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

11.22

11.22

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

140.44

本年支出合计

59

140.44

140.44

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60






一般公共预算财政拨款

29

0.00


61






政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

140.44

总计

64

140.44

140.44

0.00

0.00


注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:十堰市家电维修行业管理办公室 金额单位:万元

  

本年支出

功能分类科目编码

      

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

140.44

140.44

0.00

210

卫生健康支出

5.35

5.35

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.35

5.35

0.00

2101102

事业单位医疗

5.35

5.35

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

123.87

123.87

0.00

21505

工业和信息产业监管

123.87

123.87

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

123.87

123.87

0.00

221

住房保障支出

11.22

11.22

0.00

22102

住房改革支出

11.22

11.22

0.00

2210201

住房公积金

11.22

11.22

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

                 公开06

单位:十堰市家电维修行业管理办公室                  金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

123.50

302

商品和服务支出

6.35

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

28.88

30201

办公费

0.95

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

40.23

30202

印刷费

0.05

30702

国外债务付息


30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

2.08

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

18.18

30205

水费

0.01

31002

办公设备购置

2.08

30108

机关事业单位基本

养老保险缴费

11.11

30206

电费

0.32

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

5.56

30207

邮电费

0.32

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

6.39

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.65

30211

差旅费

1.12

31008

物资储备


30113

住房公积金

11.22

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿


30114

医疗费

1.28

30213

维修(护)费

0.22

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

8.51

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置


30302

退休费

8.51

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.46

399

其他支出


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

1.09

39906

赠与


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.81

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00




30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

132.01

公用经费合计

8.43










注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

单位:十堰市家电维修行业管理办公室                                                   金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.00

0.00

0.00

0.00













注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后以预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:十堰市家电维修行业管理办公室                                                   金额单位:万元

项目

  

结转和结  

本年

收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类

科目编码

      

小计

基本

支出

项目

支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

单位:十堰市家电维修行业管理办公室                                                  金额单位:万元

  

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1



合计

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00


























注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分  单位决算情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明

2021年我单位收入总计141.25万元(含年初结转和结余0.54万元),支出总计141.25万元(含年末结转和结余0.70万元),较上年决算减少44.08万元,下降23.8%,其原因是发放上年度末单位退休人员独生子女补贴和缴纳上年度部分住房公积金;较年初预算增加9.18万元,增长7%,其原因是人员经费调整发生变化。

二、2021年收入决算情况说明

2021年我单位收入合计141.25万元(含年初结转和结余

0.54万元),其中:财政拨款收入140.44万元,占收入总额

99.8%,其他收入0.27万元,占收入总额的0.2%

三、2021年支出决算情况说明

2021年我单位支出合计140.55万元,其中:基本支出140.55万元,占支出总额的100%(其中:人员支出132.01万元,占支出总额的93.9%,日常公用支出8.54万元,占支出总额的6.1%。项目支出0万元,占支出总额的0%

四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年我单位财政拨款收入140.44万元,其他收入0.27万元,年初结转和结余0.54万元,支出140.44万元。与2020年相比,财政拨款收入减少43.21万元、财政拨款支出减少43.21万元,财政拨款收入减少23.5%,财政拨款支出减少23.5%。变动主要原因是:发放上年度末单位退休人员独生子女补贴和缴纳上年度部分住房公积金及人员增资经费等。

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年我单位一般公共预算财政拨款支出140.44万元,占本年支出合计的99.9%

(二)财政拨款支出决算结构情况(按单位具体情况填报)

2021年我单位一般公共预算财政拨款支出140.44万元,主要用于以下方面:医生健康(类)支出5.35万元,占总支出的3.8%;资源勘探工业信息等(类)支出123.87万元,占总支出的88.2%;住房保障(类)支出11.22万元,占总支出的8%

(三)财政拨款支出决算具体情况(按照支出功能分类大类逐项分析决算数大于或小于预算数的原因)

2021年我单位一般公共预算财政拨款支出年初预算132.07万元,支出决算为140.44万元,完成年初预算的106.3%。其中:当年支出与年初预算相比增加8.37万元,主要为是增加2021年调资、社保金及单位困难补助等人员经费等。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出

七、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出

2021年公共预算财政拨款“三公经费”、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

(一)关于“三公”经费支出说明

2021年我单位“三公”经费支出0万元,年初预算0万元,相比预算无增减变化;与2020年度“三公”经费相比,无增减变化。

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务车购置及运行维护费 0万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费0万元。

(二)关于机关运行经费支出说明

2021年我单位机关运行经费支出 8.43万元。比年初预算减少1.5万元,下降15.1%,下降主要原因是:为落实过紧日子政策,从严控制公用经费等一般性支出。其中:办公费0.95万元、印刷费0.05万元、水费0.01万元、电费0.32万元、邮电费0.32万元、差旅费1.12万元、维修(护)费0.22万元、劳务费0.46万元、委托业务费1.09万元、工会经费1.81万元、办公设备购置2.08万元。

(三)关于政府采购支出说明

2020年我单位政府采购支出总额2.08万元,其中:政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为:截至20211231日,单位共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0 台(套)。

(五)关于2021年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2021年我单位组织开展单位整体支出绩效评价,全年单位整体支出预算数141.25万元,执行数为140.55万元,完成预算率99.5%主要产出及效益:一是年初制定行业管理备案工作计划,并下发了行业备案通知书,按照时间节点逐步推进行业备案管理工作。由于管理对象大多是夫妻店,个体居多,在备案工作中我们尽量做到“三个一”。工作人员上门服务办理备案事宜,“一次性”发放备案登记表,“一次性”解决备案登记问题,“一次性”完成备案管理工作。截至7月份,市城区电子电器行业备案20家,达到20家以上,均记满分20分,办结率100%,均记10分,累计办结达20家以上,均记满分20分。各县市区备案15家(注:7月底,备案工作按要求已取消)。二是上半年,检查各县市区“一网通办”,备案情况1次,并对各县市区的行业管理工作给予了现场指导。6月份,对市区58家电子电器维修服务企业按10%比例进行了“双随机一公开”检查,对不符合要求的企业提出了整改方案。下半年,针对夏季行业生产特点,在空调安装旺季,对市内各大商场、空调专卖店、各售后维修安装单位进行了安全生产大排查,共排查了42家单位。7月份对各县市区科经局(家电办)进行了安全教育提醒,对各县市区电子电器销售维修单位进行了安全生产抽查,其中抽查了20家企业,对有安全生产隐患的企业下发了14限期整改通知书。8月初向市工业安委会提交了1全市家电维修行业安全生产检查报告。三是《中华人民共和国安全生产法》于202191日起正式实施,该法明确强调生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。为提高家电行业空调维修、安装服务从业人员安全意识,降低安装单位的经营风险,市家电办迅速制定了《家电行业服务从业人员特种作业取证(复审)培训方案》。并多次和培训机构协商培训价格,调整培训时间等相关事宜。共计培训高空作业人员90人次,合格85人次;制冷作业人员38人次,合格38人次。以后我办将进一步加强和培训机构合作,常态化开展特种作业培训工作,牢记安全生产底线,让行业更加安全、有序、健康发展。四是及时处理社会投诉是家电办的基本职能和基础性的日常工作。家电办处理投诉的来源有市市场监管局、公安部门和消费者协会以及市长热线等部门委托或转办,还有大部分都是消费者通过行业热线电话(123467)咨询和直接投诉。今年全年共受理电话咨询、投诉、鉴定共181起,其中电话咨询126起,及时到现场处理投诉26起,受公安、物价部门委托出具鉴定报告29起,满意率达到100%,记满分10分,满意率达到90%-99%之间,记5分,全年处理咨询投诉鉴定案件达150起以上,均记满分10分。消费者通过“12315”有关消费类电子电器保外投诉几乎全部转接到我们家电行业热线“123467”,由家电办具体处理。处理投诉最多的是“手机”产品,手机功能多、品牌多、价值高、玻璃屏、携带方便、易滑落、故障率高,维修后再次出问题责任不易界定,为此打架闹事时有发生。还有手机厂家会经常发布升级程序,提供后期系统升级维护服务,有很多升级程序并不完善,有的甚至程序有严重缺陷,要求条款多,消费者不注意升级后会使整机性能下降,耗电增加、待机时间变短,有的甚至出现死机或反复开关机,拿到维修部门检查一般都说主板损坏,需换主板。其实大部分只要把手机重新植入出厂时的程序(不是简单的恢复)问题即可解决,消费者只有为不知情冤枉买单(换主板比卖手机利润高)。所以随着人们物质文化生活水平的提高,处理手机投诉难度也会越来越大,行业的社会作用和责任感越来越重。并且现在消费者从网上购家电已成为时尚,以前网上主要购些小家电及微型电子产品,现在有许多消费者也热衷于在网上购买大家电。网购产品(线上)维修服务可以享受到线下产品同质服务,但退换货操作起来还是有些不大方便,造成投诉主要集中在这一块。从2021年整体投诉情况看,消费者投诉产品质量占5%,维修质量15%,交通运输、退换货占5%,消费者不了解行业政策、缺乏信任甚至过度维权占60%

从评价情况来看,社会各界对市家电办的工作满意度高,达到了预定的目标。市家电办2021年度部门整体支出绩效评价的得分为94.9分,绩效评价等级为“良好”。单位整体支出绩效评价报告公开内容详见附件1

2、单位决算中项目绩效自评结果

我单位无项目绩效评价。

3、绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。我单位拟在下一年度工作中:一是积极落实反馈整改制度。及时将存在问题及相关建议进行反馈,要求针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究,积极整改,增强绩效评价工作的约束力。二是认真做好下一年度单位预算编制工作,做到不漏报、不错报。三是按照预算信息公开的有关规定,公开绩效自评结果,接收社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。四是下一步将积极构建预算编制、预算执行、财政监督、审计监督、资产管理、绩效评价、信息公开的工作合力,及时共享信息,做到各有侧重,进一步提高绩效评价工作的科学性和结果运用的权威性。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是预算绩效评价结果是全面实施预算绩效管理的关健环节;二是强化单位绩效管理体系建设,及时设置单位绩效目标,细化、量化绩效目标,落实绩效管理,提高绩效考核水平;三是进一步明确绩效管理机构的职责,相关领导应高度重视并积极推动此项工作;四是完善制度规范,提高评价质量。

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、卫生健康支出支出(类)卫生健康管理事务(款):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生方面的支出。

6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1:2021年度十堰市家电维修行业管理办公室单位整体绩效自评报告摘要版整体绩效自评

附件1:

十堰市家电维修行业管理办公室单位整体绩效

自评报告

(摘要版)

根据《关于开展2022年市直财政支出绩效自评及绩效运行监

控有关工作的通知》(十财绩发〔202238号)文件要求,现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下:

一、整体支出绩效及使用情况

(一)基本支出  2021年基本支出140.55万元,其中:人员经费132.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及费用,其他支出0.11万元,日常公用经费8.43万元。

(二)我单位无项目支出。

三、整体支出绩效情况

2021年度市家电办整体基本支出资金资金使用基本上符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范。根据《整体支出资金项目绩效评价指标体系》评分,得分94.9分(详见附件表),财政支出绩效为“良好”。

四、存在的主要问题

财务制度不够完善,资产管理不够严谨,业务素质有待提高。

五、改进措施和建议

1、规范财务管理, 提高财务信息质量。严格按照规定,结合实际情况,严格执行单位经费支出制度,规范财务核算,完整披露相关信息。

2、加强学习,提高认识。认真学习相关法律法规知识,预算编制前,根据年度内可预见的工作任务,确定了单位年度预算目标,细化了预算指标,但是在实际预算支付中,个别未严格按照预算指标执行。

3、在编制预算中,要严格遵循先有预算,后有支出的原则。建立健全内部控制机制,严格履行资金使用审批程序。在资金支付管理方面,加强对资金的使用环节的监督与管理,按照规定程序申请使用,确保资金合法和真实,进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

十堰市家电维修行业管理办公室整体绩效自评表

填报单位:(公章)       填报人:肖勇             填报日期:2022411   自评得分:94.9                        


单位名称

十堰市家电维修行业管理办公室

基本支出总额(万元)

140.55

项目支出总额

(万元)

0.00

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

未执行完原因和改进措施

部门整体支出总额

141.25

140.55

99.50%

19.9

专户历年滚存

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

偏差原因分析及改进措施

年度目标1:(50分)按照年初工作目标任务,认真开展电子电器行业市场监督与检查工作,同时还做好了单位下沉社区疫情防控工作。

产出指标

数量指标

办理行政备案20

20

完成年度工作任务。

完成值达到指标值,记满分。

20

20

20


效益指标

社会效益指标

累计办结率

10

达到预期目标

完成值达到指标值,记满分。

100%

100%

10


满意度指标

服务对象满意度指标

累计办结数

20

达到预期效果

完成值达到指标值,记满分。

20

20

20


年度目标2:(30分)开展行业宣传活动工作和受理行业123467热线投诉鉴定工作。

产出指标

量指标

受理投诉鉴定案件

10

案件做到件件有回音,事事有着落

完成值达到指标值,记满分。

181

181

10


效益指标

社会效益指标

达到预期年度目标

10

开展形式多样的宣传活动

完成值达到指标值,记满分。

5

5

10


满意度指标

服务对象满意度指标

达到预期效果

10

达到预期年度目标

完成值达到指标值,记满分。

90%

90%

5


.......

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否符合部门预算批复的用途;

2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。

(负数)

合计

94.9


备注:

1.预算执行情况口径:“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等),“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。                                                                                                                                                                                                                                                        

2.指标说明:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径;指标实现值综合汇总方法及具体做法(简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程),评分标准:即评分细则,综合评分方法及具体做法(简述从样本汇集成项目指标评分的过程)和指标评分量化方法及具体做法。                                                                                              3.绩效目标及指标要与2020年批复的整体支出绩效目标内容一致。(如有调整需在报告中说明并附依据)

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。                                                                                              5.《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证,所有佐证资料按顺序编列附件目录,附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送,同时单位自留以备核查。












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