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十堰市电子科学研究所2021年单位决算公开说明

时间:2022-09-23


  

  


  

  

  

十堰市电子科学研究所2021单位决算公开说明

  


  

  

  

  


  

第一部分  十堰市电子科学研究所概况

  

一、主要职能

  

二、机构设置

  

第二部分  十堰市电子科学研究所2021单位决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分  十堰市电子科学研究所单位决算情况说明

  

第四部分  名词解释

  


  


  
  

  


  
  

  

第一部分  十堰市电子科学研究所概况

  


  
  

  

一、主要职能

  

伴随机构改革需要,为适应工业和信息化工作发展,现主要职能是:

  

1、建设政府的公共科技和产业技术支撑服务平台,承担市工业经济咨询委员会秘书处工作,为工业经济和信息化建设提供技术咨询。

  

2、开展智能制造、工业互联网应用研究技术咨询服务,指导智能装备和电子信息产业创新发展,为企业技术改造转型升级提供技术服务。

  

3、促进科技发展,研究推广电子信息技术产业化应用,服务信息产业和高新技术产业创新发展,为工业化和信息化融合提供技术支撑。

  

二、机构设置

  

十堰市电子科学研究所是于19843月,根据市政府(十政[1984]25号)成立,市编制委员会(十机编[1997]48号)发文加以明确,市编发﹝201724号批复确定为公益二类事业单位,隶属于市经济和信息化局管理。

  

市委编办核定事业编制7名,属正科级单位,配正、副所长各1名,现配所长一名,无内设机构,在职人员3名,退休3名。

  


  

  

第二部分  2021单位决算表

  

一、收入支出决算总表

  

  


  


  


  


  

公开01

部门:十堰市电子科学研究所


  


  

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


  

1

栏次


  

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

37.60

一、一般公共服务支出

32


  

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


  

二、外交支出

33


  

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


  

三、国防支出

34


  

四、上级补助收入

4


  

四、公共安全支出

35


  

五、事业收入

5


  

五、教育支出

36


  

六、经营收入

6


  

六、科学技术支出

37


  

七、附属单位上缴收入

7


  

七、文化旅游体育与传媒支出

38


  

八、其他收入

8

0.01

八、社会保障和就业支出

39


  


  

9


  

九、卫生健康支出

40


  


  

10


  

十、节能环保支出

41


  


  

11


  

十一、城乡社区支出

42


  


  

12


  

十二、农林水支出

43


  


  

13


  

十三、交通运输支出

44


  


  

14


  

十四、资源勘探工业信息等支出

45

37.60


  

15


  

十五、商业服务业等支出

46


  


  

16


  

十六、金融支出

47


  


  

17


  

十七、援助其他地区支出

48


  


  

18


  

十八、自然资源海洋气象等支出

49


  


  

19


  

十九、住房保障支出

50


  


  

20


  

二十、粮油物资储备支出

51


  


  

21


  

二十一、国有资本经营预算支出

52


  


  

22


  

二十二、灾害防治及应急管理支出

53


  


  

23


  

二十三、其他支出

54

0.01


  

24


  

二十四、债务还本支出

55


  


  

25


  

二十五、债务付息支出

56


  


  

26


  

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


  

本年收入合计

27

37.61

本年支出合计

58

37.61

使用非财政拨款结余

28


  

结余分配

59


  

年初结转和结余

29

0.56

年末结转和结余

60

0.56


  

30


  


  

61


  

总计

31

38.17

总计

62

38.17

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

  

    收入决算表

  

  

公开02

部门:十堰市电子科学研究所


  


  


  

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

37.61

37.60


  


  


  


  

0.01

215

资源勘探工业信息等支出

37.60

37.60


  


  


  


  


  

21505

工业和信息产业监管

24.60

24.60


  


  


  


  


  

2150599

其他工业和信息产业监管支出

24.60

24.60


  


  


  


  


  

21599

其他资源勘探工业信息等支出

13.00

13.00


  


  


  


  


  

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

13.00

13.00


  


  


  


  


  

229

其他支出

0.01


  


  


  


  


  

0.01

22999

其他支出

0.01


  


  


  


  


  

0.01

2299999

其他支出

0.01


  


  


  


  


  

0.01


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


  

  

  


  

  

    支出决算表

  

  


  


  


  


  


  


  


  


  

公开03

部门:十堰市电子科学研究所


  


  


  

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

37.61

37.61


  


  


  


  

215

资源勘探工业信息等支出

37.60

37.60


  


  


  


  

21505

工业和信息产业监管

24.60

24.60


  


  


  


  

2150599

其他工业和信息产业监管支出

24.60

24.60


  


  


  


  

21599

其他资源勘探工业信息等支出

13.00

13.00


  


  


  


  

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

13.00

13.00


  


  


  


  

229

其他支出

0.01

0.01


  


  


  


  

22999

其他支出

0.01

0.01


  


  


  


  

2299999

其他支出

0.01

0.01


  


  


  


  

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  


  

  

    财政拨款收入支出决算总表

      


      


      


      


      


      


      


      

    公开04

    部门:十堰市电子科学研究所


      

    金额单位:万元

    收 入

    支 出

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    栏次


      

    1

    栏次


      

    2

    3

    4

    5

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    37.60

    一、一般公共服务支出

    33


      


      


      


      

    二、政府性基金预算财政拨款

    2


      

    二、外交支出

    34


      


      


      


      

    三、国有资本经营财政拨款

    3


      

    三、国防支出

    35


      


      


      


      


      

    4


      

    四、公共安全支出

    36


      


      


      


      


      

    5


      

    五、教育支出

    37


      


      


      


      


      

    6


      

    六、科学技术支出

    38


      


      


      


      


      

    7


      

    七、文化旅游体育与传媒支出

    39


      


      


      


      


      

    8


      

    八、社会保障和就业支出

    40


      


      


      


      


      

    9


      

    九、卫生健康支出

    41


      


      


      


      


      

    10


      

    十、节能环保支出

    42


      


      


      


      


      

    11


      

    十一、城乡社区支出

    43


      


      


      


      


      

    12


      

    十二、农林水支出

    44


      


      


      


      


      

    13


      

    十三、交通运输支出

    45


      


      


      


      


      

    14


      

    十四、资源勘探工业信息等支出

    46

    37.60

    37.60


      


      


      

    15


      

    十五、商业服务业等支出

    47


      


      


      


      


      

    16


      

    十六、金融支出

    48


      


      


      


      


      

    17


      

    十七、援助其他地区支出

    49


      


      


      


      


      

    18


      

    十八、自然资源海洋气象等支出

    50


      


      


      


      


      

    19


      

    十九、住房保障支出

    51


      


      


      


      


      

    20


      

    二十、粮油物资储备支出

    52


      


      


      


      


      

    21


      

    二十一、国有资本经营预算支出

    53


      


      


      


      


      

    22


      

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    54


      


      


      


      


      

    23


      

    二十三、其他支出

    55


      


      


      


      


      

    24


      

    二十四、债务还本支出

    56


      


      


      


      


      

    25


      

    二十五、债务付息支出

    57


      


      


      


      


      

    26


      

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    58


      


      


      


      

    本年收入合计

    27

    37.60

    本年支出合计

    59

    37.60

    37.60


      


      

    年初财政拨款结转和结余

    28


      

    年末财政拨款结转和结余

    60


      


      


      


      

    一般公共预算财政拨款

    29


      


      

    61


      


      


      


      

    政府性基金预算财政拨款

    30


      


      

    62


      


      


      


      

    国有资本经营预算财政拨款

    31


      


      

    63


      


      


      


      

    总计

    32

    37.60

    总计

    64

    37.60

    37.60


      


      

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      

    一般公共预算财政拨款支出决算表

  

  


  


  


  


  


  


  

公开05

部门:十堰市电子科学研究所


  

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

37.60

37.60


  

215

资源勘探工业信息等支出

37.60

37.60


  

21505

工业和信息产业监管

24.60

24.60


  

2150599

其他工业和信息产业监管支出

24.60

24.60


  

21599

其他资源勘探工业信息等支出

13.00

13.00


  

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

13.00

13.00


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财财政拨款支出情况。

  

  


  

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  


  

  

  


  


  


  


  


  


  


  

公开06

部门:十堰市电子科学研究所


  


  


  

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

37.25

302

商品和服务支出

0.22

307

债务利息及费用支出


  

30101

基本工资

14.31

30201

办公费

0.22

30701

国内债务付息


  

30102

津贴补贴

2.74

30202

印刷费


  

30702

国外债务付息


  

30103

奖金


  

30203

咨询费


  

310

资本性支出


  

30106

伙食补助费


  

30204

手续费


  

31001

房屋建筑物购建


  

30107

绩效工资

7.82

30205

水费


  

31002

办公设备购置


  

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.19

30206

电费


  

31003

专用设备购置


  

30109

职业年金缴费

2.10

30207

邮电费


  

31005

基础设施建设


  

30110

职工基本医疗保险缴费

1.61

30208

取暖费


  

31006

大型修缮


  

30111

公务员医疗补助缴费


  

30209

物业管理费


  

31007

信息网络及软件购置更新


  

30112

其他社会保障缴费

0.23

30211

差旅费


  

31008

物资储备


  

30113

住房公积金

4.24

30212

因公出国(境)费用


  

31009

土地补偿


  

30114

医疗费


  

30213

维修(护)费


  

31010

安置补助


  

30199

其他工资福利支出


  

30214

租赁费


  

31011

地上附着物和青苗补偿


  

303

对个人和家庭的补助

0.13

30215

会议费


  

31012

拆迁补偿


  

30301

离休费


  

30216

培训费


  

31013

公务用车购置


  

30302

退休费


  

30217

公务接待费


  

31019

其他交通工具购置


  

30303

退职(役)费


  

30218

专用材料费


  

31021

文物和陈列品购置


  

30304

抚恤金


  

30224

被装购置费


  

31022

无形资产购置


  

30305

生活补助

0.13

30225

专用燃料费


  

31099

其他资本性支出


  

30306

救济费


  

30226

劳务费


  

399

其他支出


  

30307

医疗费补助


  

30227

委托业务费


  

39906

赠与


  

30308

助学金


  

30228

工会经费


  

39907

国家赔偿费用支出


  

30309

奖励金


  

30229

福利费


  

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


  

30310

个人农业生产补贴


  

30231

公务用车运行维护费


  

39999

其他支出


  

30311

代缴社会保险费


  

30239

其他交通费用


  


  


  


  

30399

其他对个人和家庭的补助


  

30240

税金及附加费用


  


  


  


  


  


  


  

30299

其他商品和服务支出


  


  


  


  

人员经费合计

37.38

公用经费合计

0.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

  


  

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

公开07

部门:十堰市电子科学研究所


  


  


  


  


  


  


  

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00   

0.00   

0.00   

0.00   

0.00   

0.00   

0.00   

0.00   

0.00   

0.00   

0.00   

0.00   

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

  


  

  

          

  

                      

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

公开08

部门:十堰市电子科学研究所


  


  


  


  


  


  


  


  

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00   

0.00   

0.00   

0.00   

0.00   

0.00   


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  


  

  


  

  

    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

  


  


  


  


  


  


  

公开09

部门:十堰市电子科学研究所


  

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00   

0.00   

0.00   


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  

  


  

  


  

  

                          

  

第三部分  2021年单位决算情况说明

  


  

一、2021年收入支出决算总体情况说明

  

2021年我单位收入总计37.61万元,其中:财政拨款收入37.6万,其他收入0.01万,年初结转和结余0.56万元。2020年收入合计35.55万元,与上年决算收入相比增加2.06万元,同比增加5.8%主要原因是调资后工资及社保增加。

  

2021年我单位支出总计37.61万元,支出按经济分类,其中:工资福利支出37.25万元,商品和服务支出0.22万元,对个人和家庭补助0.13万元。支出按功能分类,其中:资源勘探工业信息等支出37.6万元,其他支出0.01万元。2020年支出合计41.52万元,与上年决算支出相比减少3.91万元,同比减少9.4%主要原因为去世职工家庭困难提前支付遗属困难补助,办公经费减少。

  

二、2021年收入决算情况说明

  

2021我单位收入合计37.61万元,年初结转和结余0.56万元,其中:财政拨款收入37.6万元,占收入总额的99.97%,其他收入0.01万元,占收入总额的0.03%。比上年决算收入增加2.06万元,比上年增加5.8%增加原因是调资后工资及社保增加2.06万元。

  

三、2021年支出决算情况说明

  

2021年我单位基本支出总合计37.61元,其中:人员经费37.38万元,占支出总额的99.4%,公用经费0.22万元,占支出总额的0.6%。与上年决算支出减少3.91元,减少原因是工资福利支出减少1万元,主要原因是医保在上年预缴,商品和服务支出减少1.11万元,主要原因是压缩办公经费,对个人和家庭补助减少1.8,主要原因是去世职工家庭困难提前支付遗属困难补助。

  

四、2021财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2021我单位财政拨款收入37.60万元,支出37.60万元。与2020年相比,财政拨款收入增加2.60万元、财政拨款支出增加2.60万元,财政拨款收入增长7.4%,财政拨款支出增长7.4%。原因是单位为差额拨款事业单位,资金困难,财政年底解决缺口资金。

  

2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

(一)财政拨款支出决算总体情况。

  

2021年我单位财政拨款支出37.60万元,占本年支出合计的99.97%

  

(二)财政拨款支出决算结构情况(按单位具体情况填报)

  

2021年财政拨款支出37.60万元,主要用于以下方面:工资福利支出37.25万元,占总财政拨款支出的99.1%;商品和服务支出0.22万元,占总财政拨款支出的0.6%,对个人和家庭补助支出0.13万元,占总财政拨款支出的0.3%

  

(三)财政拨款支出决算具体情况(按照支出功能分类大类逐项分析决算数大于或小于预算数的原因)

  

2021年我单位财政拨款支出年初预算12万元,支出决算数为37.60万元,完成年初预算的313.3%。其中:当年支出与年初预算相比增加25.60万元,主要为:调资、社保、遗属生活补助、网络办公电话费等。

  

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

  

2021年公共预算财政拨款三公经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

  

(一)关于“三公”经费支出说明

  

我单位2021年无三公经费支出

  

(二)关于机关运行经费支出说明

  

2021年我单位机关运行经费支出0.22万元其中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出0.22万元办公费0.22万元),2020单位机关运行经费支出1.34万元,与上年相比减少1.12万元,同比减少83.6%。主要原因是压缩办公经费

  

(三)关于政府采购支出说明

  

我单位2021年无政府采购支出。

  

(四)关于国有资产占用情况说明

  

国有资产占有情况说明为:截至  2021    12   31 日,单位共有车辆  0 辆;单位价值  50 万元以上通用设备0 台(套);单位价值  100 万元以上专用设备0 台(套)。

  

(五)关于2021年度预算绩效情况的说明

  

1、预算绩效管理工作开展情况

  

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度部门整体绩效开展绩效自评从评价情况来看,我们不断创新服务方式,发挥专业优势,合理的利用市场化机制,提供有效的产业技术服务工作,各项工作指标完成较好,绩效自评得分97.38,绩效自评等级达到优秀标准。由于单位专业技术人员缺乏、活动资金不足和疫情等原因,造成组织开展活动困难。引导行业企业参加智能制造论坛和工业装备会展活动,交流学习发展经验,提升发展竞争力。组织参加武汉国际智能制造论坛,交流学习新的技术,了解新产品未完成年初目标其余绩效指标均完成绩效目标。(2021年度市电子所部门整体绩效自评报告摘要版及部门整体绩效自评表见附件1

  

    绩效评价结果应用情况

  

绩效评价结果应用情况。根据绩效评价结果,一是制定好年度工作计划;二是做好目标任务分解落实;三是注重应用绩效评价的方法,实施绩效评价考评。

  

绩效评价结果拟应用情况。按单位的实际支出能力和人员的配备安排指标,安排工作,合理合规安排预算。单位坚持科技与产业服务宗旨,围绕企业技术改造,产业转型升级所需求的工业技术和信息技术,创新服务方式,开展多种形式的产业技术服务活动,促进工业经济高质量发展。

  


  

  

第四部分  专用名词解释

  

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

  

2、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

  

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

5其他支出指除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出

  


  

  

附件:1. 2021年度十堰市电子所部门整体绩效自评报告摘

  

要版部门整体绩效自评

  

附件1

  

十堰市电子科学研究所部门整体绩效自评报告

  

(摘要版)

  

一、部门整体绩效自评得分

  

为切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作,我单位2021年度组织开展整体支出绩效评价,通过对2021年度市电子研究所工作绩效进行分析自评,各项工作指标完成较好,绩效自评得分97.38,绩效等级达到优秀标准。

  

二、部门整体绩效目标完成情况

  

(一)预算执行率情况

  

全年整体基本支出预算数38.17万元,执行数为37.61万元,执行率98.53%

  

(二)完成的绩效目标及未完成的绩效目标

  

年度目标1:发挥科技服务和产业技术促进平台作用,创新开展工作。

  

年度目标2:研究推广高新技术应用,服务企业技术改造促进创新发展。

  

年度目标3:推动企业实施智能制造转型升级,促进智能装备产业发展,为工业经济发展提供新动能。

  

由于人员、资金不足和疫情等原因,除引导行业企业参加智能制造论坛和工业装备会展活动,交流学习发展经验,提升发展竞争力。组织参加武汉国际智能制造论坛,交流学习新的技术,了解新产品,一项工作没完成,年初目标为3次,实际完成2次,其他绩效目标均已完成。

  

三、存在的问题和原因

  

一是绩效目标完成情况:

  

通过克服困难、整合资源,创新开展产业技术服务工作,单位制定的全年绩效目标完成情况较好。    

  

二是未完成指标的原因分析:

  

引导行业企业参加智能制造论坛和工业装备会展活动,交流学习发展经验,提升发展竞争力。组织参加武汉国际智能制造论坛,交流学习新的技术,了解新产品,不足3次,是由于单位专业技术人员缺乏、活动资金不足和疫情等原因,造成组织开展活动困难。

  

四、下一步改进措施

  

(一)下一步改进措施

  

根据绩效评价结果,一是制定好年度工作计划;二是做好目标任务分解落实;三是注重应用绩效评价的方法,实施绩效评价考评。

  

鉴于单位人员不够,工作经费保障匮乏和工作目标的调整的情况,难以承担更多的产业技术服务工作,2021年个别绩效指标适度调整,使之与单位的服务能力相匹配。

  

根据年度绩效目标完成情况,我们将积极创新工作方式,合理的利用市场化机制,提供有效的产业技术服务工作。

  

(二)拟与预算安排相结合的情况

  

预算安排用于本单位人员经费支出。按单位的实际支出能力和人员的配备安排指标,安排工作,合理合规安排预算。

  

(三)拟公开情况

  

按要求已公开。

  


  

  


  

  

  

部门整体绩效自评表   

2021年度)

填报单位:(公章)十堰市电子科学研究所 填报人及联系电话:杨艳 8686184 填报日期:2022413日 自评得分:97.38

单位名称

十堰市电子科学研究所

基本支出总额(万元)

37.6

项目支出总额
  
(万元)

0

预算执行情况(万元)
  
20分)

  
  

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*执行率)

未执行完原因和改进措施

部门整体支出总额

38.17

37.61

98.53%

19.71


  

一级
  
指标

二级
  
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A)

实际完成值(B

得分

偏差原因分析及改进措施

年度目标1:(30分)发挥科技服务和产业技术促进平台作用,创新开展工作。

产出指标

数量指标

提供服务数量

10

组织召开企业家专家座谈会。企业家沙龙交流活动。举办各类技术应用交流活动。

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

11

11

10


  

10

开展产业技术发展规划研究咨询活动,参与产业发展调研。深入企业开展产业技术指导,为企业发展提供政策、技术、信息、市场、管理等咨询服务。

15

15

10


  

效益指标

社会效益指标

对社会发展的影响

10

积极参与推广技术应用、服务企业发展、促进产业升级,参与企业公共服务体系建设。

单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

安排专人参与企业公共服务体系建设。利用工业经济咨询委员会等平台服务产业发展。

安排专人参与企业公共服务体系建设。利用工业经济咨询委员会等平台服务产业发展。

10


  

年度目标2:(30分)研究推广高新技术应用,服务企业技术改造促进创新发展。

产出指标

数量指标

提供服务数量

10

支持高新技术开发区开展科技创新活动和孵化器初审申报工作。

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

1

1

10


  

10

指导企业开展申报项目,孵化中小企业成长发展。帮助企业制定发展规划,提供技术解决方案。

13

13

10


  

效益指标

社会效益指标

对社会发展的影响

10

开展工业和信息化产业技术研究咨询服务,不断创新服务方式,发挥专业优势,积极建设产业技术研究服务平台。

单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

承担市工业经济咨询委员会工作,创新服务方式,积极建设产业技术研究服务平台,服务企业转型升级。

承担市工业经济咨询委员会工作,创新服务方式,积极建设产业技术研究服务平台,服务企业转型升级。

10


  

年度目标3:(20分)推动企业实施智能制造转型升级,促进智能装备产业发展,为工业经济发展提供新动能。

产出指标

数量指标

提供服务数量

7

引导行业企业参加智能制造论坛和工业装备会展活动,交流学习发展经验,提升发展竞争力。组织参加武汉国际智能制造论坛,交流学习新的技术,了解新产品新应用。

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

3

2

4.67

由于人员和资金不足

6

指导装备制造行业,建立以龙头企业为中心的产业链协同发展生态体系,促进共同发展,推进高端智能装备产业孵化园规划建设。

3

3

6


  

效益指标

社会效益指标

对社会发展的影响

7

共同推动发展装备制造,研究促进装备制造行业高质量发展举措

单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

配合市局多次走访东风汽车装备公司,协调研究共同推动发展装备制造有关事项,指导十堰市装备制造行业召开有关行业研讨会座谈会,研究促进装备制造行业高质量发展举措。

配合市局多次走访东风汽车装备公司,协调研究共同推动发展装备制造有关事项,指导十堰市装备制造行业召开有关行业研讨会座谈会,研究促进装备制造行业高质量发展举措。

7


  

.......

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否符合部门预算批复的用途;
2.
资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。

(负数)

合计

97.38


  

备注:
1.
预算执行情况口径:“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等),“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.
指标说明:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径;指标实现值综合汇总方法及具体做法(简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程),评分标准:即评分细则,综合评分方法及具体做法(简述从样本汇集成项目指标评分的过程)和指标评分量化方法及具体做法。 3.绩效目标及指标要与2020年批复的整体支出绩效目标内容一致。(如有调整需在报告中说明并附依据)
4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。 5.《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证,所有佐证资料按顺序编列附件目录,附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送,同时单位自留以备核查。

  

  


  

  


  

  

  

  

  

18

  
  


  

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