十堰市电子科学研究所2021年单位决算公开说明

目  录

第一部分  十堰市电子科学研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  十堰市电子科学研究所2021年单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  十堰市电子科学研究所单位决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  十堰市电子科学研究所概况

一、主要职能

伴随机构改革需要，为适应工业和信息化工作发展，现主要职能是：

1、建设政府的公共科技和产业技术支撑服务平台，承担市工业经济咨询委员会秘书处工作，为工业经济和信息化建设提供技术咨询。

2、开展智能制造、工业互联网应用研究技术咨询服务，指导智能装备和电子信息产业创新发展，为企业技术改造转型升级提供技术服务。

3、促进科技发展，研究推广电子信息技术产业化应用，服务信息产业和高新技术产业创新发展，为工业化和信息化融合提供技术支撑。

二、机构设置

十堰市电子科学研究所是于1984年3月，根据市政府（十政[1984]25号）成立，市编制委员会（十机编[1997]48号）发文加以明确，市编发﹝2017﹞24号批复确定为公益二类事业单位，隶属于市经济和信息化局管理。

市委编办核定事业编制7名，属正科级单位，配正、副所长各1名，现配所长一名，无内设机构，在职人员3名，退休3名。

第二部分  2021年单位决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

  

							公开04表
部门：十堰市电子科学研究所					金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37.60	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	37.60	37.60
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	37.60	本年支出合计	59	37.60	37.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	37.60	总计	64	37.60	37.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年单位决算情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明

2021年我单位收入总计37.61万元，其中：财政拨款收入37.6万，其他收入0.01万，年初结转和结余0.56万元。2020年收入合计35.55万元，与上年决算收入相比增加2.06万元，同比增加5.8%。主要原因是调资后工资及社保增加。

2021年我单位支出总计37.61万元，支出按经济分类，其中：工资福利支出37.25万元，商品和服务支出0.22万元，对个人和家庭补助0.13万元。支出按功能分类，其中：资源勘探工业信息等支出37.6万元，其他支出0.01万元。2020年支出合计41.52万元，与上年决算支出相比减少3.91万元，同比减少9.4%。主要原因为去世职工家庭困难提前支付遗属困难补助，办公经费减少。

二、2021年收入决算情况说明

2021年我单位收入合计37.61万元，年初结转和结余0.56万元，其中：财政拨款收入37.6万元，占收入总额的99.97%，其他收入0.01万元，占收入总额的0.03%。比上年决算收入增加2.06万元，比上年增加5.8%，增加原因是调资后工资及社保增加2.06万元。

三、2021年支出决算情况说明

2021年我单位基本支出总合计37.61元，其中：人员经费37.38万元，占支出总额的99.4%，公用经费0.22万元，占支出总额的0.6%。与上年决算支出减少3.91元，减少原因是工资福利支出减少1万元，主要原因是医保在上年预缴，商品和服务支出减少1.11万元，主要原因是压缩办公经费，对个人和家庭补助减少1.8，主要原因是去世职工家庭困难提前支付遗属困难补助。

四、2021财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021我单位财政拨款收入37.60万元，支出37.60万元。与2020年相比，财政拨款收入增加2.60万元、财政拨款支出增加2.60万元，财政拨款收入增长7.4%，财政拨款支出增长7.4%。原因是单位为差额拨款事业单位，资金困难，财政年底解决缺口资金。

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年我单位财政拨款支出37.60万元，占本年支出合计的99.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（按单位具体情况填报）

2021年财政拨款支出37.60万元，主要用于以下方面：工资福利支出37.25万元，占总财政拨款支出的99.1%；商品和服务支出0.22万元，占总财政拨款支出的0.6%，对个人和家庭补助支出0.13万元，占总财政拨款支出的0.3% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况（按照支出功能分类大类逐项分析决算数大于或小于预算数的原因）

2021年我单位财政拨款支出年初预算12万元，支出决算数为37.60万元，完成年初预算的313.3%。其中：当年支出与年初预算相比增加25.60万元，主要为：调资、社保、遗属生活补助、网络办公电话费等。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2021年公共预算财政拨款“三公经费”、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

（一）关于“三公”经费支出说明

我单位2021年无三公经费支出。

（二）关于机关运行经费支出说明

2021年我单位机关运行经费支出0.22万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出0.22万元（办公费0.22万元），2020年我单位机关运行经费支出1.34万元，与上年相比减少1.12万元，同比减少83.6%。主要原因是压缩办公经费。

（三）关于政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出。

（四）关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至  2021  年  12 月  31 日，单位共有车辆  0 辆；单位价值  50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值  100 万元以上专用设备0 台（套）。

（五）关于2021年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体绩效开展绩效自评，从评价情况来看，我们不断创新服务方式，发挥专业优势，合理的利用市场化机制，提供有效的产业技术服务工作，各项工作指标完成较好，绩效自评得分97.38，绩效自评等级达到优秀标准。由于单位专业技术人员缺乏、活动资金不足和疫情等原因，造成组织开展活动困难。引导行业企业参加智能制造论坛和工业装备会展活动，交流学习发展经验，提升发展竞争力。组织参加武汉国际智能制造论坛，交流学习新的技术，了解新产品未完成年初目标，其余绩效指标均完成绩效目标。（2021年度市电子所部门整体绩效自评报告摘要版及部门整体绩效自评表见附件1）

绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用情况。根据绩效评价结果，一是制定好年度工作计划；二是做好目标任务分解落实；三是注重应用绩效评价的方法，实施绩效评价考评。

绩效评价结果拟应用情况。按单位的实际支出能力和人员的配备安排指标，安排工作，合理合规安排预算。单位坚持科技与产业服务宗旨，围绕企业技术改造，产业转型升级所需求的工业技术和信息技术，创新服务方式，开展多种形式的产业技术服务活动，促进工业经济高质量发展。

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、其他支出：指除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出。

附件：1. 2021年度十堰市电子所部门整体绩效自评报告摘

要版及部门整体绩效自评表

附件1：

十堰市电子科学研究所部门整体绩效自评报告

（摘要版）

一、部门整体绩效自评得分

为切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，我单位2021年度组织开展整体支出绩效评价，通过对2021年度市电子研究所工作绩效进行分析自评，各项工作指标完成较好，绩效自评得分97.38，绩效等级达到优秀标准。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）预算执行率情况

全年整体基本支出预算数38.17万元，执行数为37.61万元，执行率98.53%。

（二）完成的绩效目标及未完成的绩效目标

年度目标1：发挥科技服务和产业技术促进平台作用，创新开展工作。

年度目标2：研究推广高新技术应用，服务企业技术改造促进创新发展。

年度目标3：推动企业实施智能制造转型升级，促进智能装备产业发展，为工业经济发展提供新动能。

由于人员、资金不足和疫情等原因，除引导行业企业参加智能制造论坛和工业装备会展活动，交流学习发展经验，提升发展竞争力。组织参加武汉国际智能制造论坛，交流学习新的技术，了解新产品，一项工作没完成，年初目标为3次，实际完成2次，其他绩效目标均已完成。

三、存在的问题和原因

一是绩效目标完成情况：

通过克服困难、整合资源，创新开展产业技术服务工作，单位制定的全年绩效目标完成情况较好。    

二是未完成指标的原因分析：

引导行业企业参加智能制造论坛和工业装备会展活动，交流学习发展经验，提升发展竞争力。组织参加武汉国际智能制造论坛，交流学习新的技术，了解新产品，不足3次，是由于单位专业技术人员缺乏、活动资金不足和疫情等原因，造成组织开展活动困难。

四、下一步改进措施

（一）下一步改进措施

根据绩效评价结果，一是制定好年度工作计划；二是做好目标任务分解落实；三是注重应用绩效评价的方法，实施绩效评价考评。

鉴于单位人员不够，工作经费保障匮乏和工作目标的调整的情况，难以承担更多的产业技术服务工作，2021年个别绩效指标适度调整，使之与单位的服务能力相匹配。

根据年度绩效目标完成情况，我们将积极创新工作方式，合理的利用市场化机制，提供有效的产业技术服务工作。

（二）拟与预算安排相结合的情况

预算安排用于本单位人员经费支出。按单位的实际支出能力和人员的配备安排指标，安排工作，合理合规安排预算。

（三）拟公开情况

按要求已公开。

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