目    录

第一部分十堰市经济和信息化局(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分十堰市经济和信息化局(汇总)2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分十堰市经济和信息化局(汇总)2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  十堰市经济和信息化局(汇总)概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实国家、省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关行业发展规划;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

2.监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度,协调日常经济运行中的突出和重大问题;承担工业应急管理、产业安全有关工作。

3.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,审核并组织实施工业固定资产投资项目。

4.负责贯彻落实国家、省、市汽车和装备制造产业的政策法规和扶持措施,推进重大技术装备国产化,促进装备制造业高端化、智能化发展。负责汽车及装备制造行业管理的工作,拟定行业发展规划,指导行业发展,分析行业发展情况,协调解决重大问题,参与相关技术改造项目的审查工作。负责工业文化遗产保护利用相关工作。

5.提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新、产品质量管理及技术中心建设;推动产学研结合,促进相关科技成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

6.负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

7.贯彻落实国家、省、市减轻企业负担的政策措施,拟定全市减轻企业负担的年度计划并组织实施。协调解决减轻企业负担的重大问题,指导全市减轻企业负担相关工作,拟定企业举报和督办制度,并针对企业负担问题实施专项治理。负责受理、跟踪、督办企业诉求相关工作。

8.拟订并组织实施工业企业节能和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9.负责协调指导钢铁、有色金属、稀土石化(不含炼油)、化工(不含煤制燃料和燃料乙醇、农药)、建材等行业服务管理工作。分析行业发展情况,协调解决重大问题,参与相关技术改造项目审查工作。负责产业转移,淘汰落后产能工作。

10.贯彻落实国家、省电子信息产品制造业、软件和信息服务业政策法规。拟定相关行业发展规划,监测分析运用情况,协调解决行业发展重大问题。协调推进有关重大工程项目所需配套装备,元器件、仪器和材料的国产化。推动信息服务业创新发展和软件公共服务体系建设。统筹推进工业领域信息化发展,拟定信息化和工业化融合发展规划,指导推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用,促进工业互联网、工业领域电子商务和现代化流通体系建设。拟定并组织实施人工智能产业、工业领域大数据、云计算、物联网、边缘计算机等产业发展规划和政策。

11.负责工业领域信息安全。拟订信息安全保障和信息基础设施建设规划。协调推进信息安全等级保护等基础性工作。承担信息安全协调和基础设施管理工作。负责通信行业的协调和监督,协调通信市场涉及公共利益的重大事宜。负责计算机及软件资格(水平)考试相关工作。承担机关信息化建设及系统信息资源整合利用和管理工作。

12.牵头负责工业领域安全生产监督管理,统筹协调、组织、督导相关部门共同履行工业领域内安全生产职责,组织工业领域安全隐患排查检查、宣传教育、协调监管执法等工作。

13.负责轻工、纺织、食品、医药、家电行业管理工作。贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准。拟定行业发展规划。监测分析行业发展。会同有关方面协调推进食品生产企业诚信体系建设。负责医药储备管理工作。组织协调创新药品、仿制药品产业化实施。参与相关技术改造项目审查工作。负责包装行业管理和包装产业发展指导工作。

14.加强对行业协会商会的指导支持;及时研究解决行业协会商会改革发展中的困难和问题。

15.加强市工业系统信用体系建设工作。

16.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,十堰市经济和信息化局(汇总)部门决算由实行独立核算的十堰市经济和信息化局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入十堰市经济和信息化局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 十堰市经济和信息化局(本级)

2.十堰市家电维修行业管理办公室

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9282.46万元。与2023年度相比,收、支总计减少4689.46万元,下降33.6 %,主要原因是:一是2024年制造业高质量发展专项较上年增加131.63万元;中小企业发展专项上年减少547.02万元;二是2023年财政追加补发退休人员2021、2022年退休统筹待遇一次性清算资金,2024年无此项支出;三是2023年财政追加经费支付2022年新冠肺炎防疫物资采购未结算部分,2024年无此项支出;四是2024年,财政追加高温熔炉企业安全生产信息化监管系统建设经费、汽车等重点产业活动经费。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9280.44万元,与2023年度相比,收入合计减少4584.62万元,下降33.1%。其中:财政拨款收入9276.35万元,占本年收入100%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入4.08万元,占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9281.81万元,与2023年度相比,支出合计减少4687.96万元,下降33.6%。其中:基本支出3023.89万元,占本年支出32.6%;项目支出6257.92万元,占本年支出67.4%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9276.35万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少4624.09万元,下降33.3%。主要原因是:一是2024年制造业高质量发展专项较上年增加131.63万元;中小企业发展专项上年减少547.02万元;二是2023年财政追加补发退休人员2021、2022年退休统筹待遇一次性清算资金,2024年无此项支出;三是2023年财政追加经费支付2022年新冠肺炎防疫物资采购未结算部分,2024年无此项支出;四是2024年,财政追加高温熔炉企业安全生产信息化监管系统建设经费、汽车等重点产业活动经费。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入9276.35万元,比2023年度决算数减少4540.30万元,下降32.9%。减少主要原因是:一是2024年制造业高质量发展专项较上年增加131.63万元;中小企业发展专项上年减少547.02万元;二是2023年财政追加补发退休人员2021、2022年退休统筹待遇一次性清算资金,2024年无此项支出;三是2023年财政追加经费支付2022年新冠肺炎防疫物资采购未结算部分,2024年无此项支出;四是2024年,财政追加高温熔炉企业安全生产信息化监管系统建设经费、汽车等重点产业活动经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9276.35万元,占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少4624.09万元,下降33.3%。主要原因是:一是2024年制造业高质量发展专项较上年增加131.63万元;中小企业发展专项上年减少547.02万元;二是2023年财政追加补发退休人员2021、2022年退休统筹待遇一次性清算资金,2024年无此项支出;三是2023年财政追加经费支付2022年新冠肺炎防疫物资采购未结算部分,2024年无此项支出;四是2024年,财政追加高温熔炉企业安全生产信息化监管系统建设经费、汽车等重点产业活动经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9276.35万元,主要用于以下方面:

1.科学技术支出类支出决算数为5817.53万元,占62.7%。主要用于支持企业技术改造,推进我市制造业高质量发展;支持中小企业公共服务体系、市级政府性融资担保体系建设,支持主城区中小企业成长工程建设及省市政府为支持我市中小企业发展明确的其他支持事项支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为1365.82万元,占14.7%。主要用于离退休人员经费及社会保障方面的养老保险、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为147.11万元,占1.6%。主要用于职工医疗保险支出。

4.资源勘探工业信息等支出类支出决算数为1828.01万元,占19.7%。主要用于基本支出、开展工业运行监测、推动新能源与智能网联汽车、新型电池、卫浴经济、纺织经济等产业发展、制造业招商引资、促进中小企业发展、工业行业安全生产检查、全市“双千”工作、家电行业维修市场监管、组织做好全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试等工作支出。

5.住房保障支出类支出决算数为117.88万元,占1.3%。主要用于在职人员住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12881.47万元,支出决算为9276.35万元,完成年初预算的72%。其中:

1.科学技术支出具体包括:

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为5050万元,支出决算数为5814.11万元,完成年初预算的115.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:根据工作安排,追加2023年中小企业政府性融资担保体系建设补助资金、2024年全市工业经济首季开门红若干政策兑现奖补资金等项目经费支出。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为3.41万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:追加购置信创产品经费。

2.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为1012.56万元,支出决算数为 1011.26万元,完成年初预算的99.9%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为131.28万元,支出决算数为121.56万元,完成年初预算的92.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年在职人员调出、退休,职工养老保险支出减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为65.64万元,支出决算数为107.55万元,完成年初预算的163.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年调出人员、在职转退休人员职业年金做实单位缴费。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为0万元,支出决算数为124.07万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加离退休死亡人员抚恤金。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为1.64万元,支出决算数为1.38万元,完成年初预算的84.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年在职人员调出、退休,工伤保险单位缴费支出减少。

3.卫生健康支出具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为49.92万元,支出决算数为46.32万元,完成年初预算的92.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年在职人员调出、退休,医疗保险单位缴费支出减少。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为103.31万元,支出决算数为100.79万元,完成年初预算的97.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职及退休人员减少,公务员医疗补助支出相应减少。

4.资源勘探工业信息等支出具体包括:

(1)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算数为4788万元,支出决算数为47.8万元,完成年初预算的1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是2024年年初部门预算包含新一轮企业技改专项4788万元,由于此项目为上级转移支付项目,未下达至预算单位。二是财政追加省数字经济发展专项资金(对下转移支付)47.8万元,用于开展省级中小企业数字化转型试点工作。

(2)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算数为1209.13万元,支出决算数为1189.16万元,完成年初预算的98.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年本单位1人转隶市直其他单位,财政调减其人员及公用经费;局机关办公楼由市机关事务管理中心统一集中管理,财政调减相关办公经费。

(3)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为301.11万元,支出决算数为144.96万元,完成年初预算的48.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据2024年部门预算编制要求,市家电办为取消收费差额拨款事业单位,编制2024年预算时,在主管部门以政府购买服务方式编列“家电维修行业市场监管经费”项目经费,用于保障其开展工作支出。年初预算下达在主管部门(市经信局本级),预算执行时由于市家电办为财政预算单位,按要求将此项目经费从市经信局本级调至市家电办,由其按规定支出。

(4)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)年初预算数为40万元,支出决算数为195.61万元,完成年初预算的489%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据2024年部门预算编制要求,市家电办为取消收费差额拨款事业单位,编制2024年预算时,在主管部门以政府购买服务方式编列“家电维修行业市场监管经费”项目经费,用于保障其开展工作支出。年初预算下达在主管部门(市经信局本级),预算执行时由于市家电办为财政预算单位,按要求将此项目经费从市经信局本级调至市家电办,由其按规定支出。

(5)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为250.48万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加2024年全省工业开门红奖励市级配套资金、高温熔炉企业安全生产信息化监管系统建设经费、解决历史遗留问题经费、汽车等重点产业活动经费;

5.住房保障支出具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为128.87万元,支出决算数为117.88万元,完成年初预算的91.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职及退休人员减少,住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3018.99万元,其中:

人员经费2833.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费185.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.83万元,支出决算为15.73万元,完成全年预算的72.1%。较上年减少1.95万元,下降11%。决算数小于全年预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 决算数较上年减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,公务接待全年实际支出比上年决算数大幅下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为7.33万元,支出决算为7.33万元,完成全年预算的100%。较上年增加0.73万元,增长11.1%。决算数持平全年预算数的主要原因:严格按照预算安排开展出国境工作。决算数较上年增加的主要原因是2024年局机关因公出国(境)1人次,因所在团组人员较上年团组人员减少,故人均费用有所增加。

全年支出涉及出国(境)团组1个,累计1人次,主要用于开展以下工作:我局1名人员随十堰市绿色低碳经贸交流团赴瑞典、丹麦开展经贸交流,推介十堰优势产业及合作项目。

2.公务用车购置及运行费全年预算为5.5万元,支出决算为5.5万元,完成全年预算的100%;较上年增加1.29万元,增长30.6%。决算数持平全年预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严格按照预算执行公车运维经费支出。决算数较上年增加的主要原因:2015年公车改革保留我单位公务用车2台,平均已行驶近24万公里,随着车辆老化,维修费用逐年增加,导致公车运行维护费较上年增加。

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出5.5万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为9万元,支出决算为2.9万元,完成全年预算的32.2%,较上年减少3.97万元,下降57.8%。决算数小于全年预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待开支,全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待开支,全年实际支出比上年决算数大幅下降。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出2.9万元,接待对象主要是国家、省有关部门、地市州经信部门、招商引资客商等,主要是开展相关业务工作洽谈、接受督导检查、协调政策落实、招商引资等工作。2024年共接待国内来访团组32个,329人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出179.32万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少13.46万元,降低7%,主要原因是:一是2024年本单位1人转隶市直其他单位,财政调减其公用经费;二是自2024年6月起,局机关办公楼由市机关事务管理中心统一集中管理,财政调减相关办公经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额838.12万元,其中:政府采购货物支出107.09万元、政府采购工程支出44.07万元、政府采购服务支出686.96万元。授予中小企业合同金额125.27万元,占政府采购支出总额的14.9%,其中:授予小微企业合同金额115.57万元,占授予中小企业合同金额的92.3%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.3%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,十堰市经济和信息化局(汇总)共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值 100 万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目16个,资金6616.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 2024 年我局项目自评覆盖率100%,预算金额6616.85万元、实际执行金额 6513.72万元,执行率98.44%。其中12个项目执行率超99%,超七成项目绩效目标完成率超100%,各科室恪尽职守,有效保障了工业发展、企业服务等职能履行。另外4个项目执行率偏低、3个项目绩效完成率未达 90%,已针对政府采购管理、绩效指标设定等方面存在的问题制定改进措施,项目整体绩效表现良好,具备可持续性。

从组织开展部门整体支出绩效评价来看,2024年我局积极履职尽责,持续强化内部管理,各项工作取得显著成效,年度工作目标完成较好。部门整体支出绩效共设置绩效指标59个,综合评分为92.74分。受市场波动、行业竞争加剧等因素影响,部分企业发展面临较大压力,致使“新增产业升级贷贷款”“汽车产值增长率”“预算调整率”等几项指标未能完成年初设定目标。其余指标(包含根据新业务需求新增的指标)均顺利完成,部分指标完成情况表现优异,如新增规模以上工业企业122家、专用车产值增长率达74.97%等。在资金管理方面,严格执行国库集中支付制度,确保资金按预算批复用途精准、规范使用,为各项工作顺利推进提供了有力保障。

总体来看,2024年本部门预算绩效管理工作成效显著,整体运行良好。下一步,将针对未达标指标深入剖析原因,持续优化管理策略和工作机制,切实提升绩效目标的实现水平和财政资金使用效益。

(2024年度市经信局部门整体绩效自评结果摘要版及部门整体绩效自评表见附件1)

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.制造业高质量发展专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为4707.93万元,执行数为4707.9万元,完成预算100% 。

主要产出和效益:一是产出数量可观,开展技术改造工业企业达393家(目标200家),新增5G全连接工厂5家,新增两化融合管理体系贯标企业4家(目标3家);二是产业增长良好,专用车产量增长率15.73%(目标5%),数字经济核心产业规模357.73亿元(目标350亿),规上工业增加值增速11.5%(目标6%),新能源商用车产量增长率48.1%(目标3%),电子信息制造业产值增长率41.45%(目标11%);三是采购规范,政府采购需求管理、合同履行、履约验收规范性均达标。

发现的问题及原因:一是部分指标未完成或未达预期,如新增产业升级贷贷款年初目标2亿元,实际完成1.0036亿元,因 2024 年新出台产供强链贷与产业升级贷铺底资金打通使用,且产业升级贷于2024年12月到期,大部分企业选择产供强链贷融资;工业技改投资占工业投资比重年初目标35%,实际完成33.3%,工业技改投资增长率年初目标6%,实际完成2%,主要受国际形势、市场因素等影响,部分企业成本增加、订单减少、利润下降,技改投资意愿不强;新增省级以上“两化融合”示范企业数量年初目标20家,实际完成0家,是因为2024年接省厅通知全省不再进行两化融合示范企业申报评定。二是政府采购部分时效指标未达要求,如政府采购合同签订时间、合同公告时间及合同资金支付时间部分未在规定时限内完成。

下一步改进措施:一是在设定绩效目标指标值时充分考虑行业发展趋势、前期执行结果等因素合理预计目标;二是对未完成的指标各相关科室进行梳理分析,制订改进措施,如针对“新增产业升级贷贷款”指标未完成,提出持续实施“千企千亿”技改提升行动,推动出台市级“产业升级贷”资金管理办法等举措;三是加强政府采购管理工作,完善政府采购相关内控制度并严格执行。(2024年度制造业高质量发展专项资金项目绩效自评表见附件2)

2.中小企业发展专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1135.63万元,执行数为1135.63万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是服务活动次数及规模提升,市中小企业发展服务中心组织培训服务活动6次(目标≥6次),服务企业110家(目标≥100家),年末中小微企业在保户数404户(目标≥400户);二是经济指标表现优异,年末在保余额23.25亿元(目标≥16亿元),新增规上工业企业42家(主城区,目标≥30家),示范平台等服务机构 13家(目标≥10家),国有资产保值增值率100.24%(目标≥100%),当年担保代偿率2.19%(控制在目标≤5%范围),年化担保费率0.1963%(目标≤1%);三是企业满意度较高,中小企业满意度达91%(目标≥85%)。

发现的问题及原因:一是绩效目标值设定偏保守,多数指标完成情况远超目标,未能充分激发潜力;二是对中小企业需求的精准把握不足,服务的针对性和效能有待进一步提升。

下一步改进措施:一是编制绩效目标时适度加压,制定更具挑战性的目标,充分挖掘项目潜力;二是深入调研中小企业需求,开展精准服务,针对性组织公益培训,切实提升服务效能。(2024年度中小企业发展专项资金项目绩效自评表见附件3)

3.工业经济服务和转型发展经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为64万元,执行数为63.91万元,完成预算99.86%。

主要产出和效益:一是产出成果显著,组织企业参加展会21 家次(目标≥20家次),举办主题招商活动1次(目标≥1次),创建智能制造示范工厂65家(目标≥5家);二是部分产业经济效益良好,新型电池规上企业总产值增幅41.03%(目标≥10%),卫浴产业产值同比增长率34.72%(目标≥10%),面向中小企业采购比例达目标,企业满意度≥90%;三是政府采购各环节规范,需求管理、合同履行、履约验收等均达标,且各时间节点符合要求。

发现的问题及原因:一是绩效目标设定保守,部分指标完成情况远超预期;二是受市场因素影响,汽车产值增长率未达目标,如全国车市价格战、商用车市场需求波动及乘用车竞争力不强等。

下一步改进措施:一是科学设定绩效目标,综合考虑产业趋势和前期结果;二是针对汽车产值增长率未完成问题,推进项目建设、丰富产品矩阵、加强区域合作。(2024年度工业经济服务和转型发展经费项目绩效自评表见附件4)

4.计算机技术与软件考试费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.25万元,执行数为2.25万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是考生报名人数达标且超出预期,实际报名307人,高于年初目标的250人,得益于与省软考办沟通将高级职称考点转回十堰市区;二是考试质量良好,考试考生投诉处理率达100%,考生出勤率为78.18%,高于年初目标的75%;三是社会效益与满意度高,全国统一考试组织实施效果良好,考生满意率达90%,高于年初目标的80%。

发现的问题及原因:社会效益指标为定性指标,难以进行有效考核,导致对该指标的评估存在困难。

下一步改进措施:今后在编制绩效目标时,对社会效益这类不易考核的定性指标进行调整优化,使其更具可考核性。(2024年度计算机技术与软件考试费用项目绩效自评表见附件5)

5.市双千工作运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是走访服务次数多,组织干部走访服务企业8539人次,远超年初目标的5000人次;二是服务企业数量足,双千活动服务企业家数达3538家,高于年初目标的2500家;三是企业覆盖范围广,双千活动对四类规模以上企业覆盖率达 95.34%,超年初目标的90%;四是问题办结率较高,企业反映问题按时办结率为75.51%,高于年初目标的70%;五是满意度良好,双千企业诉求办理满意率为97.44%,超年初目标的90%,且通过双千活动建立了良好的亲清政商关系。

发现的问题及原因:一是部分绩效指标统计存在困难,影响绩效评估的准确性;二是社会效益指标为定性指标,不易考核,缺乏明确量化标准。

下一步改进措施:一是在以后年度绩效目标设置时,充分考虑指标的可统计性,进行合理调整;二是在编制绩效目标时,对社会效益这类不易考核的定性指标进行优化,制定更明确的量化考核标准。(2024年度市双千工作运行经费项目绩效自评表见附件6)

6.工业安全生产专委会经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是安全生产检查与培训达标,民爆行业 “双随机 一公开” 执法检查企业覆盖率达到100%,安全生产培训人数255人(目标≥200人),安全生产督导检查规上企业抽查率10.4%(目标≥10%);二是产品质量检测严格,民爆产品强制性性能指标抽检率达100%;三是安全事故控制良好,重特大事故发生率为0起,服务企业满意度≥90%。

发现的问题及原因:一是满意度指标评价依据不够完善,缺乏对培训学员的问卷调查反馈;二是部门职能职责调整,如民爆行业安全生产职能调整至市国防动员办公室,对项目绩效目标及指标设置带来挑战;三是安全生产工作任务加重,现有预算难以充分保障工作开展。

下一步改进措施:一是完善满意度评价体系,通过对培训学员进行问卷调查,获取更全面的反馈以优化满意度指标评价依据;二是动态调整绩效目标,根据部门职能职责的变化,及时对2025年项目绩效目标及指标作出合理调整;三是争取预算支持,鉴于安全生产任务增加,积极争取在财力允许时加大项目预算安排。(2024年度工业安全生产专委会经费项目绩效自评表见附件7)

7.家电维修行业市场监管经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为155.81万元,执行数为155.81万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是完成多项服务活动任务,开展工业经济咨询服务5家(目标≥5家),发放家电维修企业安全提醒函 153家(目标≥150家),开展两化融合项目培训5次(目标≥5 次),开展汽车工业文化遗产普查4家(目标≥4家),服务建设绿色低碳示范市开展企业绿色节能宣传361家(目标≥300家),城区新增规上工业企业节能宣传覆盖率达85%(目标≥80%);二是社会效益良好,开展家电技术咨询、义务维修、安全宣传进社区、进乡村活动实施效果良好;三是企业满意度达标,服务企业满意度为85%(目标≥85%)。

发现的问题及原因:一是绩效目标和指标设置不够精准,例如 “开展工业经济咨询服务” 指标设置不够合理;二是社会效益指标为定性指标,难以进行有效考核。

下一步改进措施:一是在今后绩效目标和指标设置上更加精准,如将“开展工业经济咨询服务”指标修改为 “开展工业经济咨询服务活动次数”;二是今后在编制绩效目标时,对社会效益这类不易考核的定性指标进行调整优化。(2024年度家电维修行业市场监管经费项目绩效自评表见附件8)

8.中小企业服务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60.8万元,执行数为60.8万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是服务企业数量增长,市中小企业公共服务平台服务企业110家,高于年初目标值100家;二是机构和培训达标,新增严选服务机构1家(目标≥1家),全年举办中小企业培训5次(目标≥5次);三是回访完成率高,按双千办提供回访企业名单回访完成率达100%(目标≥90%);四是社会效益良好,为中小企业提供公益培训实施效果良好;五是企业满意度较高,服务企业满意度为90%(目标≥90%)。

发现的问题及原因:一是绩效目标设定可能偏保守,未能充分挖掘服务潜力;二是对中小企业需求了解不够深入,服务精准度有待提高;三是社会效益指标为定性指标,不易考核。

下一步改进措施:一是在编制绩效目标时适度加压,设定更具挑战性的指标值;二是深入调研中小企业需求,开展精准服务,针对性组织公益培训,提升服务效能;三是今后在编制绩效目标时,对社会效益这类不易考核的定性指标进行调整优化。(2024年度中小企业服务经费项目绩效自评表见附件9)

9.中国商用车论坛及全省技改现场会会议经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为11.9万元,执行数为11.9万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是部分指标接近目标,参加首届全球新生态发展大会企业数量367家,接近年初目标值400家;二是多项指标超预期,现场签约项目数量76个(目标≥50个),大会召开论坛及座谈会场次4场(目标≥4场次),现场签约项目总额度586.71亿元(目标≥500亿元);三是满意度较高,参会企业满意度为95%(目标≥85%)。

发现的问题及原因:绩效目标指标值设定不够精准,导致部分指标与目标存在一定差距。

下一步改进措施:一是更加精准地设定绩效目标指标值,充分考虑各种可能因素,提高目标的合理性和准确性;二是在活动筹备过程中,进一步科学预算,及时制定更详细合理的资金使用计划,确保资金拨付与活动开展同步且合理使用,做到勤俭、务实、安全办会;三是持续完善活动开展的各项管理制度,强化细节管理,不断提升服务质量和效果。(2024年度中国商用车论坛及全省技改现场会会议经费项目绩效自评表见附件10)

10.工业行业人才发展工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为163.47万元,执行数为86.58万元,完成预算52.96%。

主要产出和效益:一是培训任务完成良好,组织培训次数达到6次(目标≥6次),组织培训人员565人(目标≥300人),且培训人员结业率为94.87%(目标≥90%);二是“企业出题、高校解题、政府助题” 活动达标,专家服务企业数量50家(目标≥50家),聘请高校专家51人(目标≥50人);三是满意度较高,培训学员满意度为90%(目标≥90%)。

发现的问题及原因:一是预算执行率未达100%,主要是年初相关行动实施方案在起草阶段,对部分活动经费预估与实际执行有差异,后续文件下发后专家考核方案调整、活动分期实施,部分经费年底退回财政;二是对企业培训需求的摸排不够精准,影响培训质效;三是绩效目标指标值设定不够精准。

下一步改进措施:一是精准摸排企业培训需求,明确培训对象与内容,强化培训过程管理,提升培训质效;二是更加精准地设定绩效目标指标值,充分考虑各种可能影响因素,使目标更贴合实际工作情况。(2024年度工业行业人才发展工作经费项目绩效自评表见附件11)

11.高温熔炉企业安全生产信息化监管系统建设运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为35.04万元,执行数为35.04万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是硬件设施安装达标,安装布设监控点位21个,超过年初目标的20个;二是企业接入数量满足要求,监测平台接入高温熔炉企业家数21家,高于年初目标的20家;三是设备运行状况良好,终端设备无故障运行率达85.71%,略高于目标的85%;四是社会效益显著,高温熔炉企业重特大事故发生率为0;五是采购比例和满意度合格,面向中小企业采购比例达100%(目标≥40%),安全管理对象满意度≥80%。

发现的问题及原因:一是政府采购合同签订未在规定时限内完成;二是政府采购合同资金支付因财政次月下达用款计划导致时间超期;三是政府采购项目未进行合同公告。

下一步改进措施:一是加强政府采购管理工作,建立严格的时间监控机制,确保合同签订、资金支付和合同公告等关键环节在规定时限内完成;二是完善政府采购相关内控制度,如加强与财政部门的沟通协调,提前规划用款计划,避免因资金问题影响项目进度;三是严格执行内控制度,对政府采购流程进行定期审查和监督,及时发现并解决问题。(2024年度高温熔炉企业安全生产信息化监管系统建设运行经费项目绩效自评表见附件12)

12.解决历史遗留问题经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为100.26万元,执行数为75.24万元,完成预算75.04%。

主要产出和效益:一是产权纠纷解决达标,解决产权纠纷房产数量达到7处(目标≥7处);二是产权证书办理超目标,办理产权分户、过户,取得产权证数量35本,高于年初目标的30本;三是问题办理率较高,房产历史遗留问题办理率达80.95%(目标≥70%);四是部分资产盘活有收益,产权已明晰的房产通过资产盘活取得处置收入197.28万元;五是采购比例符合要求,面向中小企业采购比例达到100%(目标≥40%)。

发现的问题及原因:一是政府采购合同公告未在规定时限完成,2个政府采购项目合同公告延迟;二是部分房产历史遗留问题尚未解决,正在推进中,款项待支付,导致年底财政收回未使用完指标25万元;三是部分资产已交财政盘活,但处置收入未完全实现,仍在推进过程中。

下一步改进措施:一是加强政府采购管理工作,完善相关内控制度并严格执行,确保政府采购各环节按规定时限完成;二是积极推进未解决的房产历史遗留问题,协调相关部门加快房产、土地测绘、消防设计审核等工作;三是申请财政返还年底收回的该项目经费,保障工作顺利推进。(2024年度解决历史遗留问题经费项目绩效自评表见附件13)

13.办公用房修缮及设施更新费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为93万元,执行数为92.2万元,完成预算99.14%。

主要产出和效益:一是办公用房改造任务完成,进行老旧线路改造会议室数量达到2个,符合年初目标;二是房屋修缮质量达标,房屋修缮验收通过率为100%,满足既定要求;三是政府采购多项指标合格,采购需求管理、合同履行、履约验收等规范性达标,面向中小企业采购比例达100%,省(市)线上视频会议需求满足率为100%,职工满意度为90%。

发现的问题及原因:政府采购合同公告未按规定完成,4个政府采购项目中有2个未在2个工作日内完成合同公告。

下一步改进措施:加强政府采购管理,完善相关内控制度,确保政府采购合同公告等环节严格按照规定时限执行。(2024年度办公用房修缮及设施更新费用项目绩效自评表见附件14)

14.省数字经济发展专项资金(对下转移支付) 项目绩效自评综述:项目全年预算数为47.8万元,执行数为47.8万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是重点行业支持到位,支持重点行业数量达到3个,符合年初目标;二是部分指标有进展,同行业规上工业中小企业数字化水平二级以上比例达到年初目标的≥90% ;面向中小企业采购比例达100%,企业对资金引导效益满意。

发现的问题及原因:一是支持企业数量未达标,实际支持企业49家,低于年初目标的80家,原因包括部分企业对数字化转型认识不足、前期数字化改造奖补比例偏低导致企业参与积极性不高,以及部门统筹协调力度不够、服务商对接效率低、验收标准指南出台较晚等;二是政府采购合同公告未按时完成,该项目政府采购合同公告时间未在合同签订之日起2个工作日内完成。

下一步改进措施:一是强化统筹协调,建立由市经信局牵头、财政部门参与的试点工作专班,实行 “周调度、月通报” 机制,对各县市区和试点企业进行清单化、节点化跟踪管理,以加快实施进度;二是强化政策支持,提高中小企业数字化改造奖补比例,优化试点实施方案,简化实施流程,提升资金拨付效率;三是强化宣传引导,通过政策宣讲、实地走访等方式,增强企业参与数字化转型的积极性。(2024年度省数字经济发展专项资金(对下转移支付)项目绩效自评表见附件15)

15.汽车等重点产业活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20.1万元,执行数为20.1万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是活动举办达标,全年举办产业培育重大活动次数为1次,达到年初目标;二是参会企业数量超目标,产业培育等重大活动参会企业数量为309家,高于年初目标的300家;三是企业满意度较高,参会企业满意度为95%,超过年初目标的90%;四是经济效益显著,现场签约项目总额度达369.8亿元,远超年初目标的100亿元。

发现的问题及原因:一是本市企业参与产业推介数量未达标,仅为10次,低于年初目标的20次,原因包括演讲场次有限、报名企业多,本地企业参与数量已尽力保障,以及部分本地报名企业准备不足、演讲素材质量不高未入选;二是外地与本市企业对接家数略低,为39家,稍低于年初目标的40家;三是绩效目标指标值设定不够精准,未充分参考实际情况和前期执行结果,导致与实际完成情况偏差较大。

下一步改进措施:一是在设定绩效目标指标值时,全面考虑实际情况、前期执行结果等因素,合理预计目标,提高目标设定的科学性和准确性;二是增加产业活动中的演讲场次,为更多本市企业提供参与产业推介的机会;三是加强对本市报名参与推介企业的指导和审核,提高企业准备质量和演讲素材水平。(2024年度汽车等重点产业活动经费项目绩效自评表见附件16)

16.北京对口协作资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.86万元,执行数为0.56万元,完成预算65.12%。

主要产出和效益:一是企业互动交流考察达标,组织京堰两地企业互动交流考察次数为6次,达到年初目标;二是产供对接活动完成,组织京堰两地企业开展产供对接活动场次为5场次,满足年初目标;三是框架协议签订,签订产业对接协作框架协议1个,符合年初要求;四是企业满意度较高,企业满意度≥90%,达到年初目标。

发现的问题及原因:资金执行率较低,预算执行率仅为65.12%,该项目为财政专户管理资金,年末结余0.3万元结转下年。

下一步改进措施:一是加大资金争取力度,积极与相关部门沟通协调,争取更多的对口协作资金支持;二是优化资金使用规划,合理安排资金的支出方向和进度,确保资金能够及时、有效地用于各项对口协作活动,充分发挥对口协作资金效用。(2024年度北京对口协作资金项目绩效自评表见附件17)

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

本部门高度重视绩效评价结果的应用,严格落实绩效评价结果的刚性约束,构建“结果反馈—问题整改—绩效提升”的闭环管理机制。针对评价中发现的各类问题,逐项制定整改方案并推动落地见效,确保整改措施可量化、可核查。同时,将绩效自评及重点项目评价结果深度应用于绩效目标动态优化、相关政策调整完善及日常管理效能提升等关键环节,切实发挥预算绩效管理对财政资金“提质增效”的保障作用,推动资金使用效益最大化。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步,本部门将持续深化预算绩效管理,推动绩效评价结果与预算管理、政策调整和管理提升深度融合。重点从以下两方面推进:

一是夯实预算绩效管理基础工作。结合绩效评价结果,系统梳理现行部门绩效指标体系,动态完善指标设置,增强指标与业务实际的适配性;聚焦绩效目标编制质量提升,确保指标值既与预算投资额、资金量精准匹配,又充分体现一定的挑战性,倒逼工作质效提升。

二是深化绩效运行监控结果应用。针对监控中发现的绩效目标执行偏差、管理薄弱环节等问题,第一时间研判成因并采取针对性处置措施,及时纠偏。若因政策调整、突发事件等客观因素,导致预算执行进度滞后或绩效目标预计无法实现,将坚持实事求是原则,按规定程序及时申请调减预算,并同步完成绩效目标的合规调整,确保预算与绩效目标协同匹配。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门无此项资金。

第四部分  其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

11.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

12.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2024年度十堰市经济和信息化局部门整体绩效评价自评报告摘要版及自评表

二、2024年度制造业高质量发展专项资金项目绩效自评表

三、2024年度中小企业发展专项资金项目绩效自评表

四、2024年度工业经济服务和转型发展经费项目绩效自评表

五、2024年度计算机技术与软件考试费用项目绩效自评表

六、2024年度市双千工作运行经费项目绩效自评表

七、2024年度工业安全生产专委会经费项目绩效自评表

八、2024年度家电维修行业市场监管经费项目绩效自评表

九、2024年度中小企业服务经费项目绩效自评表

十、2024年度中国商用车论坛及全省技改现场会会议经费项目绩效自评表

十一、2024年度工业行业人才发展工作经费项目绩效自评表

十二、2024年度高温熔炉企业安全生产信息化监管系统建设运行经费项目绩效自评表

十三、2024年度解决历史遗留问题经费项目绩效自评表

十四、2024年度办公用房修缮及设施更新费用项目绩效自评表

十五、2024年度省数字经济发展专项资金(对下转移支付)项目绩效自评表

十六、2024年度汽车等重点产业活动经费项目绩效自评表

十七、2024年度北京对口协作资金项目绩效自评表

附件一:

十堰市经济和信息化局

2024年度部门整体支出绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

2024年十堰市经济和信息化局部门整体绩效自评得分92.74分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.完成目标分析

运行成本:在职人员、公用经费、会议费控制率均控制在年初目标值内。公用经费控制率实际为99.90%,在职人员控制率为82.28%,会议费控制率为98.55%,“三公”经费变动率由于2024年预算编制口径发生变化,车辆运行维护费标准提高,系政策性原因调整。这表明我局在控制运行成本方面成效显著,有效提高了机关运行综合保障能力。

管理效率:预算编制合理、立项规范;政府采购执行率:目标100%,实际99.8%;非税收入完成率:目标≥100%,实际129.6%(因高级职称考点转回导致考务费增加)。但预算调整率:目标0%,实际27.96%,因上级转移支付未下达及年中追加经费所致。从管理效能评价分析表明我局中长期规划相符性完全达成,工作计划健全;预算执行率良好,绩效管理到位;资产管理制度和财务管理制度健全且有效执行。

履职效能:(1)制造业技术改造:开展技改企业393家(目标≥200家),工业技改投资占比33.3%(目标≥35%);(2)数字经济发展:新增5G全连接工厂5家(目标≥5家),电子信息制造业产值增长41.45%(目标≥11%);(3)中小企业发展:新增规上工业企业122家(目标≥100家),培育省级“专精特新”企业124家(目标≥50家)。(4)汽车产业发展:专用车产值增长74.97%(目标≥5%),但汽车产值下降2.29%(目标≥5%),主要是受全国车市价格战、商用车市场需求波动、乘用车竞争力不强等因素影响。(5)制造业绿色低碳发展:新增绿色制造示范企业数量9家,开展节能诊断企业数量30家,均完成年初≥5家、≥15家的目标,反映出在绿色发展方面的积极成果;(6)工业安全生产:民爆行业“双随机、一公开”执法检查企业覆盖率100%,全年安全生产培训人数255人,安全生产督导检查规上企业抽查率10.40%,均达到或超过年初目标,有效保障了工业企业安全发展。

社会效应:(1)经济效益:规模以上工业增加值增速达11.5%,远超≥6%的目标;数字经济核心产业规模为357.73亿元,完成≥350亿元的目标;年化担保费率为0.1963%,满足≤1%的要求;新能源商用车产量增长率达48.1%,远超≥3%的目标。但工业技改投资增长率为2%,未达≥6%的目标,受市场因素影响企业技改投资动力不足。(2)社会效益:万元工业增加值用水量降幅达 7.3%(2023年数据),完成≥3%的目标;重特大事故发生率为0起,实现年初目标,体现了资源节约和安全生产工作卓有成效。

可持续发展能力:服务体制改革成效显著,新增规上工业企业122家,新增省级以上专精特新企业124家,超年初目标,通过实施优质中小企业梯度培育工程,加大对中小企业的培育扶持力度;人才支撑与科技支撑:业务学习与培训完成率100%,高学历、高层次人才储备率12.3%,达到年初目标,且信息化建设投入资金49.02万元,超过≥40万元的目标,提升了单位的可持续发展能力。

满意度:服务对象及相关部门满意度均为90%(目标≥90%)。表明我局的工作得到了服务对象和相关部门的认可。

2.绩效创新型指标完成情况

创新型指标涉及两项:履职效能中的“支持中小企业实施数字化改造企业数量”目标值≥80家,实际完成值49家。未达标,主要因企业对数字化转型积极性不足、奖补比例偏低、服务对接效率低等。但通过部分措施(如政策优化、专班推进)仍取得一定进展。可持续发展能力中“服务体制改革成效”目标值:新增规上工业企业100家、省级以上专精特新企业50家;实际完成值:新增规上工业企业122家、省级专精特新企业124家。超额完成目标,得益于《促进专精特新中小企业高质量发展若干措施》等政策推动,企业培育力度显著增强,实现量质并举。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

1.主要成效:

(1)工业经济质效双升:规上工业增加值增速达11.5%,高于目标值6个百分点,县域工业产值占比提升1.8个百分点,新型电池、再生资源等新兴产业增速超30%。

新能源商用车产量增长48.1%,2024年新能源商用车推广条件成熟,依托本地产业链协同优势,加快产品推广应用。

电子信息制造业产值增长41.45%,远景动力等龙头企业产能大幅提升带动电子信息产业高速增长。

(2)中小企业培育成效显著:新增规上工业企业122家(目标≥100家),培育省级以上“专精特新”企业124家(目标≥50家),政策扶持与企业成长形成良性互动。

(3)数字化转型加速推进:新增5G全连接工厂5家,新增两化融合管理体系贯标企业数量4家,其中2家达到3A级。

(4)绿色制造与安全生产双达标:新增绿色制造示范企业9家(目标≥5家),开展节能诊断企业30家(目标≥15家)。

(5)安全生产实现“零重特大事故”,督导检查覆盖规上企业10.4%,安全生产培训255人次,工业企业安全风险防控能力有效提升。

2.存在的突出问题和原因

(1)预算调整率偏高,绩效指标年初目标值设定时主要参考以往年度情况、历史数据等,此次绩效评价发现,部分指标受市场波动、国家政策调整等不可控因素影响较大,实际值偏离度较高。

(2)部分经济指标未完成,汽车产值负增长(-2.29%)、技改投资占比不足(33.3%)及中小企业数字化改造推进较慢,主要原因是受国际形势、市场因素影响,企业经营困难,技改投资意愿低,商用车市场需求波动、乘用车竞争力不强。

(3)工作推进中的不足:政策宣传不够,部分企业对数字化转型认识不足,前期数字化改造奖补比例偏底,企业参与积极性不高;部门统筹协调力度不够、服务商对接效率低、验收标准指南出台较晚等原因,导致中小企业实施数字化改造未能按计划完成阶段性目标。到企业项目调研不够经常,对企业需求摸排不够,服务企业精准度不够。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1)优化预算管理。科学编制预算,充分考虑多种因素,合理设定绩效目标,加强与上级沟通,减少预算调整。强化预算执行监控,建立机制跟踪分析,依据中期绩效监控调整指标值,确保执行严肃性和有效性。

(2)推动产业发展。对未完成的指标各相关科室应进行梳理分析,制订改进措施:加强政策协同与宣传,整合政策资源,统一金融支持政策细则,加大宣传力度,组织银企对接,支持企业技改投资。提升企业服务质量,深入了解企业需求,建立专班推进机制,加强管理,提高奖补比例,优化流程,增强服务精准性和有效性。

(3)强化绩效管理。合理设定绩效目标,适度加压;完善绩效指标体系,结合工作部署更新指标库,使指标更科学。加强绩效结果应用,将自评结果用于资金安排,针对未完成指标制定改进措施,推动部门工作持续改进。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据,提高资金使用效益。

2024年度市经信局部门整体绩效自评表

1.“年度整体支出金额”、“基本支出总额”、“项目支出总额”均与自评年度决算数保持一致

2.“指标分类”根据实际情况,填“绩效基本型”或“绩效创新型”,要与绩效目标的指标分类保持一致。
3.“指标权重”及“得分”。除《十堰市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:

(1)一级指标权重为“运行成本”权重为8%,“管理效率”权重为22%,“可持续发展能力”和“满意度”权重合计10%,“履职效能”和“社会效应”权重合计60%,二级、三级为可选指标若无该指标的,分值叠加到同一个一级指标下的其他指标中,一级指标权重原则上不变。

(2)定量指标:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。

(3)定性指标:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

4.“自评依据”简要说明评价得分依据的证明资料名称,如预决算报表、工作总结、绩效指标实际完成情况的真实有效的佐证资料。

5.“偏差大或目标未完成原因分析”如有绩效目标指标完成存在偏差(超过110%或低于80%)或无法完成的,根据实际情况从规划和目标设计、制度建设、资金管理、项目管理等方面进行判断和分析,简要说明偏差或不能完成目标的原因。

6.“改进措施及结果应用方案”针对绩效自评发现的问题,简要阐述切实可行的改进措施和方案,提高整体管理效能。