第二部分  预算安排情况说明

  一、部门收支总体情况

  市经信委部门预算实行综合预算，反映了经信委（含纳入经信委预算管理的3个二级单位:十堰市煤炭监督管理站、十堰市电子科学研究所、十堰市家电办）所有的收入和支出。2017年经信委部门总体预算安排为3225.90万元，比上年增加预算4.21%。其中预算安排：社会保障和就业1251.24万元，比上年增加2.11%；医疗卫生154.05万元比上年增加3.97%；资源勘探电力信息等事务1689.22万元，比上年增加3.33%；住房保障支出131.39万元，比上年增加5.04%。2017年预算增加的主要原因：一是2016年公务员基本工资和晋级晋档调整，增加了社会保障和就业25.83万元、医疗卫生5.88万元、住房保障支44.05万元；二是2017年新增了一个项目经费及纳入财政预算收入的非税收入，资源勘探电力信息等事务54.48万元。

  二、部门收入总体情况说明

  2017年经信委部门预算收入为3225.90万元。其中：市经信委机关3120.17万元、市家电办48.48万元、市电子科学研究所15.22万元、市煤炭监督管理站42.03万元。

  三、部门支出总体情况说明：

  2017年经信委部门预算支出为3225.90万元。其中：基本支出2628.30万元,项目支出597.60万元。具体支出情况如下：

  1、基本支出2628.30万元：社会保障和就业支出1251.24万元、医疗卫生与计划生育支出154.05万元、资源勘探信息等支出1091.62万元、住房保障支出131.39万元。

  2、项目支出597.60万元：资源勘探信息等支出597.60万元（其中：工业和信息产业监管595.10万元、安全生产监管2.50万元）。

  四、财政拨款收支总体情况说明

  2017年经信委部门财政拨款收支总体预算数3225.90万元。其中：社会保障和就业1251.24万元、医疗卫生154.05万元、资源勘探电力信息等事务1689.22万元、住房保障支出131.39万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2017年经信委部门安排一般公共预算支出数为3225.90万元。其中：基本支出2628.30万元，81.48占%；项目支出597.60万元,18.52占%。具体支出项目及预算数如下：

  1、社会保障和就业支出1251.24万元，是按国家规定发放离退休人员工资及津补贴支出。

  2、医疗卫生与计划生育支出154.05万元，是按照国家规定为职工计缴的医疗保险金支出。其中：行政单位医疗保险59.34万元，事业单位医疗保险2.27万元，公务员医疗补助92.44万元。

  3、资源勘探电力信息等支出1689.22万元，其中：基本支出1091.62万元，项目支出597.60万元，主要是用于经信委机关（冶金燃化投资管理中心、机械投资管理中心、纺织投资管理中心、轻工投资管理中心）在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。主要包括：一是行政运行995.70万元，为经信委在职人员工资和保障机关正常运转的公用经费支出；二是一般行政管理事务595.10万元，为经信委专项项目支出，主要包括全市工业经济运行监测平台建设，如工业运行监测、专用车发展、生物产业、行业转型升级、招商引资、推进产业化、信息化、构建中小企业服务体系、产学研、参展、市企业家协会、人大专职常委工作经费等专项工作的开展经费；三是其他工业和信息产业监管支出63.70万元，为市家电办和市电子科研究所人员工资及社保经费支出；四是安全生产监管支出34.72万元，为市煤炭监督管理站人员工资和办公经费的支出。

  4、住房改革住房公积金支出131.39万元，是按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2017年经信委一般公共预算基本支出2628.30万元， 其中：人员经费2460.53万元，公用经费167.77万元。具体支出项目及预算数如下

  1、在职人员工资福利支出988.02万元（人员经费）。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、年终一次奖金、社会保障缴费、事业单位失业保险。

  2、商品和服务支出167.77万元（公用经费）。主要用于日常工作经费，办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等

  3、对个人和家庭的补助1472.51万元（人员经费）。主要用于离退休人员离休费、退休费、生活补助（遗属人员）、在职人员住房公积金、在职人员公务交通费、在职人员女工卫生费。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  2017年经信委部门预算“三公”经费支出预算数48.84万元，比2016年下降了 55.67%。此项经费下降的主要原因是，一是按照中央八项规定要求，严格遵守财经纪律，按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求，切实控制“三公”经费支出；二是执行了公务用车改革，由原来19台公车现减少到2台。其中：①因公出国（境）费用0万元；②公务接待费43.30万元，主要用于招商引资、各类专业会议、生物产业发展、行业转型升级、推动产业化和信息化等必需的公务接待支出；③公务用车运行维护费5.54万元，主要用于应急车辆燃油、维修、保险、年检、过路过桥费用；④公务用车购置0万元。

  注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（出境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

  1、因公出国（出境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括应急公务用车、执法执勤用车。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2017年经信委部门预算未安排政府性基金支出。

  九、政府采购预算支出情况说明

  2017年经信委部门政府采购预算支出67.63万元，具体支出如下：

  1、服务类支出34.72万元，主要用于办公设备、公车运行维护费、其他维修费、专业咨询费等支出。

  2、工程类支出0.5万元，主要用于网络维护支出。

  3、货物类支出32.41万元，主要用于办公耗材、办公家具、办公用品等费用。