目      录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

1、承担电子电器维修行业管理工作,受理家电维修行业投

诉、咨询服务等。

2、承担计算机技术与软件专业技术资格考试相关服务工作;

3、承担汽车工业文化遗产普查申报、组织认定、保护利用等服务工作;

4、承担服务工业云、两化融合、工业控制系统信息安全保障等相关工作;

5、承担服务普法教育、工业节能、环境保护、产学研等相关工作;

6、承担市工业经济专家咨询委员会秘书处日常工作;

7、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市家电维修行业管理办公室(简称:市家电办)成立于1990年7月,正科级事业单位,现隶属市经信局直属管理的公益二类单位。2021年底,根据市编办《关于市经信局所属部分事业单位机构编制事项调整的批复》(十编办发〔2021〕53号)文件,市电子科学研究所划转并入我单位,核定编制17人,实有在职人数12人,退休8人。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2022年单位预算总收入169.45万元,其中财政拨款(补助)收入169.45万元。与2021年单位预算收入相比,总收入增加37.38万元,增长28.3%,主要增加原因是人员经费预算标准变化及机构改革划转3名差额定补人员预算经费。

2022年单位预算总支出169.45万元,主要包括社会保障和就业支出23.39万元,卫生健康支出5.49万元,资源勘探工业信息等支出129.04万元,住房保障支出11.53万元。与2021年单位预算支出相比,总支出增加13.54万元,增长11.72%,其中社会保障和就业支出增加23.39万元,增长100%,主要原因是上年度无此项分类支出;资源勘探工业信息等支出增加36.94万元,增长24.2%,主要原因是人员经费预算标准变化及机构改革划转3名差额定补人员预算经费;卫生健康支出增加0.14万元,增长2.6%;住房保障支出增加0.31万元,增长2.76%,主要原因是人员经费预算标准变化。

(二)财政拨款收支情况

2022年单位预算收入为169.45万元。其中:社会保障和就业支出23.39万元,卫生健康支出5.49万元,资源勘探工业信息等支出129.04万元,住房保障支出11.53万元。

2022年财政拨款(补助)预算数169.45万元,与2021年财政拨款预算数相比增加37.38万元,增加28.3%,主要原因是人员经费预算标准变化及机构改革划转3名差额定补人员预算经费。

1、财政拨款收入预算

2022年单位预算总收入169.45万元,其中财政拨款(补助)收入169.45万元。

2、财政拨款支出预算

2022年单位预算总支出169.45万元,主要包括社会保障和就业支出23.39万元,卫生健康支出5.49万元,资源勘探工业信息等支出129.04万元,住房保障支出11.53万元。

3、一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出169.45万元,与2021年相比,增加37.38万元,增加28.3%。主要原因是人员经费预算标准变化及机构改革划转3名差额定补人员预算经费。

(1)基本支出169.45万元。其中工资福利支出148.81万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖励性工资、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出10.14万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助10.50万元,主要用于退休人员奖金补助。

(2)项目支出0万元。

(三)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元。与2021年三公经费预算数相比无变化。其中: 1、因公出国(境)费预算0万元;2022年无因公出国(境)计划;2、公务接待费预算0万元;3、公务用车购置及运行费预算0万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0万元。

(五)机关运行经费情况

2022年度单位运行经费预算10.14万元,其中办公费2.74万元,福利费1.61万元,工会经费1.29万元,水费0.02万元,差旅费1.16万元,邮电费0.40万元,培训费0.97万元,电费0.30万元,印刷费0.30万元,劳务费0.30万元,维修费0.50万元,物业管理费0.30万元,退休公用0.15万元,其他商品服务支出0.1万元。较上年度相比,增加0.21万元,增长2.1%,主要增加原因是人员经费预算标准发生变化。

(六)政府采购预算情况

2022年政府采购预算0万元,其中:货物类政府采购0万元,与2021年政府采购预算相比下降2.1万元,下降100%。主要是单位厉行节约过紧日子减少政府采购指标。

(七)国有资产占用情况

本单位截至2021年底无公务用车、其他车辆、大型专用设备等国有资产占用情况,2022年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的单位项目有0个,其中:本级项目0个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金0万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于在职及离退休人员医疗保障方面的支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费:指保障单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分  2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表