目      录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

1、承担电子电器维修行业管理工作,受理家电维修行业投

诉、咨询服务等。

2、承担计算机技术与软件专业技术资格考试相关服务工作;

3、承担汽车工业文化遗产普查申报、组织认定、保护利用等服务工作;

4、承担服务工业云、两化融合、工业控制系统信息安全保障等相关工作;

5、承担服务普法教育、工业节能、环境保护、产学研等相关工作;

6、承担市工业经济专家咨询委员会秘书处日常工作;

7、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市家电维修行业管理办公室(简称:市家电办)成立于1990年7月,正科级事业单位,现隶属于十堰市经济和信息化局直属管理的公益二类单位。2021年底,根据市编办《关于市经信局所属部分事业单位机构编制事项调整的批复》(十编办发〔2021〕53号)文件,市电子科学研究所划转并入我单位,核定编制17人,实有在职人数12人,退休8人。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2023年单位预算总收入48万元,总支出48万元,与2022年单位预算相比,总收入和总支出都减少121.45万元,下降71.67%。主要减少的原因是由于事业单位机构改革,单位整体经费预算口径发生变化。根据 2023 年单位预算编列要求,收费取消的差额拨款事业单位按照差额预算单位基本支出人均4万元/年安排,以主管部门政府购买服务方式安排项目支出,履行单位职能职责所需经费。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年单位财政拨款收入48万元,主要包括资源勘探工业信息等支出48万元。较上年度相比,减少121.45万元,下降71.67%。主要减少原因是由于事业单位机构改革,单位整体经费预算口径发生变化。根据 2023 年单位预算编列要求,收费取消的差额拨款事业单位按照差额预算单位基本支出人均4万元/年安排,以主管部门政府购买服务方式安排项目支出,履行单位职能职责所需经费。

2.财政拨款支出预算

2023年单位财政拨款支出48万元,主要包括资源勘探工业信息等支出48万元。较上年度相比,减少121.45万元,下降71.67%。主要减少原因是由于事业单位机构改革,单位整体经费预算口径发生变化。根据 2023 年单位预算编列要求,收费取消的差额拨款事业单位按照差额预算单位基本支出人均4万元/年安排,以主管部门政府购买服务方式安排项目支出,履行单位职能职责所需经费。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年度一般公共预算支出48万元,较上年度相比,减少121.45万元,下降71.67%。主要减少原因是由于事业单位机构改革,单位整体经费预算口径发生变化。根据 2023 年单位预算编列要求,收费取消的差额拨款事业单位按照差额预算单位基本支出人均4万元/年安排,以主管部门政府购买服务方式安排项目支出,履行单位职能职责所需经费。

(1)基本支出48万元。其中工资福利支出44万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖励性工资、住房公积金、社会保障缴费支出;商品和服务支出4万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出。

(2)项目支出0万元。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元,较上年度无变化。其中:1、因公出国(境)费预算0万元。2022年无因公出国(境)计划。2、公务接待费预算0万元,较上年度无变化。3、公务用车购置及运行费预算0万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0万元。

(五)机关运行经费情况

2023年度机关运行经费预算4万元,其中办公费4万元。较上年度相比,减少6.14万元,下降60.55%,主要减少原因是由于事业单位机构改革,单位整体经费预算口径发生变化。根据 2023 年单位预算编列要求,收费取消的差额拨款事业单位按照差额预算单位基本支出人均4万元/年安排,以主管部门政府购买服务方式安排项目支出,履行单位职能职责所需经费。

(六)政府采购预算情况

2023年政府采购预算0万元,其中:货物类政府采购0万元,服务类政府采购0万元,工程类政府采购0万元,与2022年政府采购预算持平。

(七)国有资产占用情况

本单位截至2022年底无公务用车、其他车辆、大型专用设备等国有资产占用情况。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有0个,其中:本级项目0个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金0万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分   专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费:指保障单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表