十堰市经济和信息化局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、 2025 年单位预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

(二) 财政拨款收支情况

(三) 政府性基金预算支出情况

(四) 一般公共预算“三公” 经费情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 政府采购预算情况

(七) 国有资产占用情况

二、 预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、 单位职责

(1) 贯彻落实国家、 省关于新型工业化和信息化的方针、 政策和法规, 拟订相关行业发展规划; 提出新型工业化发展战略和政策建议, 协调解决新型工业化进程中的重大问题, 推进信息化和工业化融合。

(2) 监测分析工业经济运行态势, 进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议; 组织重要物资的紧急调度, 协调日常经济运行中的突出和重大问题; 承担工业应急管理、 产业安全有关工作。

(3) 负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,审核并组织实施工业固定资产投资项目。

(4) 负责贯彻落实国家、 省、 市汽车和装备制造产业的政策法规和扶持措施, 推进重大技术装备国产化, 促进装备制造业高端化、智能化发展。 负责汽车及装备制造行业管理的工作, 拟定行业发展规划, 指导行业发展, 分析行业发展情况, 协调解决重大问题, 参与相关技术改造项目的审查工作。 负责工业文化遗产保护利用相关工作。

(5) 提出企业技术进步政策的建议, 组织推动企业技术改造、技术创新、 产品质量管理及技术中心建设; 推动产学研结合, 促进相关科技成果产业化, 推动软件服务业和新兴产业发展。

(6) 负责中小企业发展的宏观指导, 会同有关部门拟订促进中小企业发展的相关政策和措施, 推进中小企业服务体系建设, 协调

解决有关重大问题; 负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

(7) 贯彻落实国家、 省、 市减轻企业负担的政策措施, 拟定全市减轻企业负担的年度计划并组织实施。 协调解决减轻企业负担的重大问题, 指导全市减轻企业负担相关工作, 拟定企业举报和督办制度, 并针对企业负担问题实施专项治理。 负责受理、 跟踪、 督办企业诉求相关工作。

(8) 拟订并组织实施工业企业节能和资源综合利用、 发展循环经济和清洁生产促进政策, 参与拟订能源节约和资源综合利用、 发展循环经济和清洁生产促进规划, 组织协调相关重大示范工程和新产品、 新技术、 新设备、 新材料的推广应用。

(9) 负责协调指导钢铁、 有色金属、 稀土石化(不含炼油) 、化工(不含煤制燃料和燃料乙醇、 农药) 、 建材等行业服务管理工作。 分析行业发展情况, 协调解决重大问题, 参与相关技术改造项目审查工作。 负责产业转移, 淘汰落后产能工作。

(10) 贯彻落实国家、 省电子信息产品制造业、 软件和信息服务业政策法规。 拟定相关行业发展规划, 监测分析运用情况, 协调解决行业发展重大问题。协调推进有关重大工程项目所需配套装备,元器件、 仪器和材料的国产化。 推动信息服务业创新发展和软件公共服务体系建设。 统筹推进工业领域信息化发展, 拟定信息化和工业化融合发展规划, 指导推进工业领域数字化、 网络化、 智能化制造和应用, 促进工业互联网、 工业领域电子商务和现代化流通体系建设。 拟定并组织实施人工智能产业、 工业领域大数据、 云计算、

物联网、 边缘计算机等产业发展规划和政策。

(11) 负责工业领域信息安全。 拟订信息安全保障和信息基础设施建设规划。 协调推进信息安全等级保护等基础性工作。 承担信息安全协调和基础设施管理工作。 负责通信行业的协调和监督, 协调通信市场涉及公共利益的重大事宜。负责计算机及软件资格(水平)考试相关工作。 承担机关信息化建设及系统信息资源整合利用和管理工作。

(12) 牵头负责工业领域安全生产监督管理, 统筹协调、 组织、督导相关部门共同履行工业领域内安全生产职责, 组织工业领域安全隐患排查检查、 宣传教育、 协调监管执法等工作。

(13) 负责轻工、 纺织、 食品、 医药、 家电行业管理工作。 贯彻落实相关产业政策和有关法规、 技术规范及标准。 拟定行业发展规划。 监测分析行业发展。 会同有关方面协调推进食品生产企业诚信体系建设。 负责医药储备管理工作。 组织协调创新药品、 仿制药品产业化实施。 参与相关技术改造项目审查工作。 负责包装行业管理和包装产业发展指导工作。

(14) 加强对行业协会商会的指导支持; 及时研究解决行业协会商会改革发展中的困难和问题。

(15) 加强市工业系统信用体系建设工作。

(16) 承办上级交办的其他事项。

二、 机构设置

十堰市经济和信息化局共内设 16 个机构: 办公室、 财务科、 政策法规科、 市企业负担监督办公室、 工业投资和科技进步科、 经济

运行科、 中小企业发展科、 节能与综合利用科、 对外经济合作科、市汽车产业办公室、 原材料工业科、 消费品工业科、 电子信息产业办公室、 信息服务科(安全监管科)、 机关党委、 离退休干部科。 截止 2024 年 12 月 31 日, 本单位编制人数 49 人, 实有在职人数 65人, 离休人数 6 人, 退休人数 213 人。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、 2025 年单位预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

2025 年度本单位预算总收入 15919.43 万元, 总支出 15919.43万元, 与 2024 年相比, 总收入和总支出都增加了 3077.96 万元。 主要原因: 一是在职人员和离退休人员较上年减少, 造成人员经费减少; 二是在职人员较上年减少导致公用经费预算减少; 三是二级项目“家电维修行业市场监管经费” 预算较上年减少,“中小企业服务经费” 预算较上年增加; 四是上级转移支付项目“新一轮企业技改专项” 预算较上年增加了 3212 万元。

(二) 财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025 年本单位财政拨款收入预算 15919.43 万元, 与 2024 年相比增加了 3077.96 万元。 主要原因: 一是在职人员和离退休人员较上年减少, 造成人员经费减少; 二是在职人员较上年减少导致公用经费预算减少; 三是二级项目“家电维修行业市场监管经费” 预算较上年减少,“中小企业服务经费” 预算较上年增加; 四是上级转移支付项目“新一轮企业技改专项” 预算较上年增加了 3212 万元。

2.财政拨款支出预算

2025 年本单位财政拨款支出预算 15919.43 万元, 与 2024 年相比增加了 3077.96 万元。 主要原因: 一是在职人员和离退休人员较上年减少, 造成人员经费减少; 二是在职人员较上年减少导致公用经费预算减少; 三是二级项目“家电维修行业市场监管经费” 预算较上年减少,“中小企业服务经费” 预算较上年增加; 四是上级转移支付项目“新一轮企业技改专项” 预算较上年增加了 3212 万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2025 年本单位一般公共预算支出 15919.43 万元, 与 2024 年相比增加了 3077.96 万元。 主要原因: 一是在职人员和离退休人员较上年减少, 造成人员经费减少; 二是在职人员较上年减少导致公用经费预算减少; 三是二级项目“家电维修行业市场监管经费” 预算较上年减少,“中小企业服务经费” 预算较上年增加; 四是上级转移支付项目“新一轮企业技改专项” 预算较上年增加了 3212 万元。

(1) 基本支出 2548.62 万元。 其中工资福利支出 1393.84 万元,主要用于在职人员基本工资、 津贴、 奖金、 住房公积金、 社会保障缴费支出; 商品服务支出 156.12 万元, 主要用于各单位日常办公等公用经费支出; 对个人和家庭的补助支出 998.66 万元, 主要用于各单位离退休人员工资、 统筹待遇和遗属补助等支出。

(2) 项目支出 13370.81 万元。 具体安排如下:

科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 一般行政管理事务(项) 5,050 万元, 此项目为本级财政预算安排, 主要用于支持企业技术改造, 支持专用车发展, 支持数字经济发展, 支持新能源汽

车推广应用, 支持制造业绿色低碳发展, 推进我市制造业高质量发展; 支持中小企业公共服务体系、 市级政府性融资担保体系建设,支持主城区中小企业成长工程建设及省市政府为支持我市中小企业发展明确的其他支持事项。

资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款) 其他制造业支出(项) 8000 万元, 此项目通过省级财政预算安排, 为上级转移支付项目, 主要用于支持企业技术改造和转型升级, 创新平台建设, 产业链、 供应链关键重大项目, 试点示范创建等, 推进我市制造业高质量发展。

资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业(款) 一般行政管理事务(项) 320.81 万元, 此项目为本级财政预算安排, 主要是开展全市“双千” 工作、 实施新能源与智能网联汽车、 新型电池、卫浴、 纺织、 低空经济产业发展三年行动计划、 制造业招商引资、国家级智能网联汽车“车路云一体化” 应用试点城市建设、 工业行业安全生产、 家电维修行业市场监管、 开展中小企业服务、 组织做好全国计算机技术与软件专业技术资格(水平) 考试等工作支出。

(三) 政府性基金预算支出情况

2025 年十堰市经济和信息化局无政府性基金预算支出。

(四) 一般公共预算“三公” 经费情况

2025 年本单位一般公共预算“三公” 经费预算数 14.50 万元,与 2024 年持平。 其中:

1、 因公出国(境) 费预算 0 万元。 2025 年我局不编制因公出国费预算。

2、 公务接待费预算 9.00 万元, 与上年一致。 主要用于执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用, 包括部、 省经信部门和有关单位视察、 督查、 检查、 考察工业和信息化工作、 开展招商引资工作等公务接待。

3、 公务用车购置及运行费预算 5.50 万元, 与 2024 年持平, 其中: 公务用车购置费 0 元, 公务用车运行费 5.50 万元, 主要用于公务用车的维修、 燃料、 过路、 保险等支出。

(五) 机关运行经费情况

2025 年度本单位机关运行经费预算 156.12 万元, 其中: 办公费18.75 万元、 邮电费 5.00 万元、 取暖费 0.35 万元、 差旅费 13.00 万元、 维修(护)费 0.50 万元、 会议费 0.30 万元、 培训费 8.16 万元、 公务接待费 9.00 万元、 劳务费 6.00 万元、 委托业务费 2.50 万元, 工会经费 10.88 万元、 福利费 13.6 万元、 公务用车运行维护费 5.50 万元、 其他交通费 52.58 万元、 其他商品和服务支出 10.01 万元。 比2024 年 182.7 万元下降了 26.58 万元, 下降 14.55%, 下降的主要原因: 一是在职人员较上年减少导致公用经费算账人数减少; 二是局机关办公楼调整为市机关事务管理中心统一管理, 办公水费、 电费、物业费等公用经费预算不在我单位编列。

(六) 政府采购预算情况

2025 年本单位政府采购预算 1.80 万元, 其中:

1、 货物类政府采购 1.80 万元, 主要用于购置办公复印纸等办公用品支出。

2、 服务类政府采购 0 万元。

3、 工程类政府采购 0 万元。

与 2024 年政府采购预算 1.85 万元相比, 减少了 0.5 万元, 下降27.03%, 减少主要原因: 为落实过“紧日子” 要求, 压减 2025 年购置办公设备、 办公耗材等政府采购支出。

(七) 国有资产占用情况

本单位 2024 年底公务应急用车 2 辆。 其中: 老干部应急用车 1辆, 机关应急保障用车 1 辆。 2025 年预计无变化。

二、 预算绩效情况说明

本单位 2025 年涉及绩效管理的项目 9 个, 本级项目 8 个, 转移支付项目 1 个, 金额 13370.81 万元, 其中一般公共预算财政拨款13370.81 万元。 项目具体情况如下:

项目 1: 制造业高质量发展专项, 项目金额 4670 万元, 其中一般公共预算财政拨款 4670 万元, 为本级项目。 年度绩效目标: 通过支持企业技术改造、 试点示范创建, 以及专用车、 新能源汽车和数字经济产业发展, 促进专用车品种质量、 新能源汽车产量以及数字经济核心产业增加值提升, 推动企业创新能力和发展质效提升,

打造十堰绿色制造体系, 提升工业资源综合利用能力, 推动产业高端化、 智能化、 绿色化发展。

产出指标 9 个: 开展技术改造工业企业数量≥200 家、 办理产业升级贷、 产供强链贷贷款额≥2 亿元、 新增省级以上绿色制造示范企业数量≥4 家、 新增 5G 全连接工厂≥5 家、 举办新能源与智能网联汽车行业活动≥5 场次、 省级电商示范企业和示范基地数量≥ 12 家、 省级工业互联网平台数量≥2 家、 工业技改投资占工业投资

比重≥35%、 创建智能制造示范工厂家数≥1 家。

效益指标 5 个: 软件和信息技术服务业营收增长率≥6%、 规模以上工业增加值增速≥6%、 工业技改投资增长率≥6%、 新能源商用车产量增长率≥3%、 专用车产值增长率≥2%。

满意度指标 1 个: 受益企业满意度≥85%。

项目 2: 中小企业发展专项, 项目金额 380 万元, 其中一般公共预算财政拨款 380 万元, 为本级项目。 年度绩效目标: 支持市级政府性融资担保扩大实体经济领域小微企业融资担保业务规模, 着力缓解小微企业融资难融资贵问题, 完善市级中小企业公共服务平台建设, 培育了一批公共服务示范平台(基地), 不断提升服务中小

企业的能力, 支持中小企业创业创新, 支持主城区大力实施中小企业成长工程建设, 推动更多小微工业企业快成长上规模。

产出指标 8 个: 年末在保余额≥26 亿元、 年末中小微企业在保户数≥440 户、 示范平台(基地) 等服务机构数量≥10 家、 市中小企业发展服务中心组织培训服务活动次数≥6 次、 市中小企业发展服务中心服务企业数量≥200 家、 新增规模以上工业企业数量(主城区) ≥30 家、 国有资产保值增值率≥100%、 当年担保代偿率控制在合理范围≤5%。

效益指标 1 个: 年化担保费率≤1%。

满意度指标 1 个: 中小企业满意度≥85%

项目 3: 工业经济服务和转型发展经费, 项目金额 64 万元, 其中一般公共预算财政拨款 64 万元, 为本级项目。 年度绩效目标:围绕“车路云一体化” 九个方面应用试点任务, 聚焦 6 大类应用场

景建设, 推动组建新型市场主体, 搭建智能网联汽车运控基础平台,推动不少于 20 辆车辆示范运营。 聚集汽车车身制造、 汽车零部件制造、 汽车装备制造等 3 个细分行业, 推动不少于 200 家中小企业开展数字化改造, 提高中小企业核心竞争力。 以市委、 市政府关于突破性发展“一主四优多支撑” 产业的工作要求, 把握机遇, 主动作为, 提升服务企业能力水平, 奋力推进十堰工业经济高质量发展。

产出指标 7 个: 举办主题招商活动≥1 次、 开展数字化改造企业数量≥200 家、 推动建成智能网联汽车应用场景数量≥2 个、 全年组织召开中小企业数字化转型工作推进会场次≥4 场次、 组织参加各类展会企业家次≥50 家次、 举办主题论坛、 企业家沙龙、 产业对接活动次数≥8 次、 同行业规上工业中小企业数字化水平二级及以上比例≥90%。

效益指标 3 个: 新能源商用车产量增长率≥3%、 新型电池规上企业总产值增幅≥10%、 卫浴产业产值同比增长率≥10%。

满意度指标 1 个: 企业满意度≥90%

项目 4: 工业安全生产专委会经费, 项目金额 10 万元, 其中一般公共预算财政拨款 10 万元, 为本级项目。 年度绩效目标: 开展安全隐患排查整治, 安全生产宣贯培训等工作, 压实企业安全生产主体责任, 提升企业安全生产工作水平, 提高应急救援能力, 减少事故发生。

产出指标 4 个: 安全生产培训次数≥3 次、 安全生产培训人数≥200 人、 安全生产督导检查规上企业抽查率≥10%、 业务主管部门人员培训合格率≥80%。

效益指标 1 个: 重特大事故发生率=0 起。

满意度指标 1 个: 服务企业满意度≥90%。

项目 5: 市双千工作运行经费, 项目金额 8 万元, 其中一般公共预算财政拨款 8 万元, 为本级项目。 年度绩效目标: 四上企业覆盖率达到 90%, 双千企业数量超过 2000 家, 企业诉求办结率 90%,满意率 95%。

产出指标 3 个: 组织干部走访服务企业次数>4000 人次、 双千活动服务企业家数>2500 家、 双千活动对四类规模以上企业覆盖率≥85%。

效益指标 1 个: 及时解决企业诉求, 提升服务企业质量≥90%。

满意度指标 1 个: 双千企业诉求办理满意率≥95%

项目 6: 计算机技术与软件考试费用, 项目金额 3 万元, 其中一般公共预算财政拨款 3 万元, 为本级项目。 年度绩效目标: 完成2025 年计算机考试任务, 培养我市计算机人才。

产出指标 3 个: 考生报名人数≥250 人、 考试考生投诉处理率=100%、 考生出勤率≥75%。

效益指标 1 个: 通过当年全国计算机考试, 增加我市计算机人才数量≥25 人

满意度指标 1 个: 考生满意率≥80%

项目 7: 家电维修行业市场监管经费, 项目金额 147.27 万元,其中一般公共预算财政拨款 147.27 万元, 为本级项目。 年度绩效目标: 受理家电投诉、 咨询及行业安全生产提醒等工作。 开展汽车工业文化遗产普查申报、 组织认定、 保护利用等服务工作; 通过实施

专业化服务, 推动两化融合、 工业信息安全、 工业互联网创新应用、数字经济高质量发展。

数量指标 6 个: 开展工业经济咨询服务≥5 次、 家电维修企业安全提醒函≥150 家、 两化融合项目培训≥5 次、 开展汽车工业文化遗产普查≥4 家、 服务建设绿色低碳示范市开展企业绿色节能宣传≥300 家、 对全市绿色工厂节能宣传覆盖率≥90%。

效益指标 1 个: 家电行业重特大事故发生率=0 起。

满意度指标 1 个: 服务企业满意度≥85%

项目 8: 中小企业服务经费, 项目金额 88.54 万元, 其中一般公共预算财政拨款 88.54 万元, 为本级项目。 年度绩效目标: 做好中小企业服务体系建设工作, 协调指导全市中小企业公共服务平台窗口平台建设, 推进全市中小企业服务体系建设。

数量指标 4 个: 市中小企业公共服务平台服务企业数量≥200家、 新增严选服务机构≥1 家、 全年举办中小企业培训次数≥6 次、我市参赛企业、 选手入围全省“创客中国” 大赛半决赛名额≥2 个。

效益指标 1 个: “一起益企” 中小企业服务响应率≥90%。

满意度指标 1 个: 服务企业满意度≥90%。

项目 9: 新一轮企业技改专项, 项目金额 8000 万元, 其中一般公共预算财政拨款 8000 万元, 为转移支付项目。 年度绩效目标:推进新型工业化, 推动企业实施技术改造和设备更新, 发展新质生产力, 加快培育发展新动能, 推动制造业高端化、 智能化、 绿色化发展。

产出指标 2 个: 开展技术改造工业企业数量≥200 家、 工业技

改投资与工业投资占比≥35%。

效益指标 2 个: 规模以上工业增加值增长率≥6%、 工业技改投资增长率≥6%。

满意度指标 1 个: 受益企业满意度≥90%。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分 专用名词解释

(一) 财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

(二) 资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三) 资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指经信局开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、

丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指经信局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 指经信局按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指经信局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(十二) 基本支出: 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员经费、 公用经费。

(十三) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定专项任务和事业发展目标而发生的支出。

(十四) 工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(十六) 对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的

补助支出。

(十七)“三公” 经费: 纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、 燃料费、 新能源汽车充电费、 维修费、过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十八) 机关运行经费: 指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分 2025 年单位预算公开表

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目支出表

十、 项目绩效目标公开表