目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2026年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
(1)贯彻落实国家、省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关行业发展规划;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。
(2)监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度,协调日常经济运行中的突出和重大问题;承担工业应急管理、产业安全有关工作。
(3)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,审核并组织实施工业固定资产投资项目。
(4)负责贯彻落实国家、省、市汽车和装备制造产业的政策法规和扶持措施,推进重大技术装备国产化,促进装备制造业高端化、智能化发展。负责汽车及装备制造行业管理的工作,拟定行业发展规划,指导行业发展,分析行业发展情况,协调解决重大问题,参与相关技术改造项目的审查工作。负责工业文化遗产保护利用相关工作。
(5)提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新、产品质量管理及技术中心建设;推动产学研结合,促进相关科技成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。
(6)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
(7)贯彻落实国家、省、市减轻企业负担的政策措施,拟定全市减轻企业负担的年度计划并组织实施。协调解决减轻企业负担的重大问题,指导全市减轻企业负担相关工作,拟定企业举报和督办制度,并针对企业负担问题实施专项治理。负责受理、跟踪、督办企业诉求相关工作。
(8)拟订并组织实施工业企业节能和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(9)负责协调指导钢铁、有色金属、稀土石化(不含炼油)、化工(不含煤制燃料和燃料乙醇、农药)、建材等行业服务管理工作。分析行业发展情况,协调解决重大问题,参与相关技术改造项目审查工作。负责产业转移,淘汰落后产能工作。
(10)贯彻落实国家、省电子信息产品制造业、软件和信息服务业政策法规。拟定相关行业发展规划,监测分析运用情况,协调解决行业发展重大问题。协调推进有关重大工程项目所需配套装备,元器件、仪器和材料的国产化。推动信息服务业创新发展和软件公共服务体系建设。统筹推进工业领域信息化发展,拟定信息化和工业化融合发展规划,指导推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用,促进工业互联网、工业领域电子商务和现代化流通体系建设。拟定并组织实施人工智能产业、工业领域大数据、云计算、物联网、边缘计算机等产业发展规划和政策。
(11)负责工业领域信息安全。拟订信息安全保障和信息基础设施建设规划。协调推进信息安全等级保护等基础性工作。承担信息安全协调和基础设施管理工作。负责通信行业的协调和监督,协调通信市场涉及公共利益的重大事宜。负责计算机及软件资格(水平)考试相关工作。承担机关信息化建设及系统信息资源整合利用和管理工作。
(12)牵头负责工业领域安全生产监督管理,统筹协调、组织、督导相关部门共同履行工业领域内安全生产职责,组织工业领域安全隐患排查检查、宣传教育、协调监管执法等工作。
(13)负责轻工、纺织、食品、医药、家电行业管理工作。贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准。拟定行业发展规划。监测分析行业发展。会同有关方面协调推进食品生产企业诚信体系建设。负责医药储备管理工作。组织协调创新药品、仿制药品产业化实施。参与相关技术改造项目审查工作。负责包装行业管理和包装产业发展指导工作。
(14)加强对行业协会商会的指导支持;及时研究解决行业协会商会改革发展中的困难和问题。
(15)加强市工业系统信用体系建设工作。
(16)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
十堰市经济和信息化局共内设16个机构:办公室、财务科、政策法规科、市企业负担监督办公室、工业投资和科技进步科、经济运行科、中小企业发展科、节能与综合利用科、对外经济合作科、市汽车产业办公室、原材料工业科、消费品工业科、电子信息产业办公室、信息服务科(安全监管科)、机关党委、离退休干部科。截止2025年12月31日,本单位编制人数49人,实有在职人数79人,离休人数6人,退休人数211人。
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2026年度本单位预算总收入3270.72万元,总支出3270.72万元,与2025年相比,总收入和总支出都减少了12648.71万元。主要原因:一是在职人员较上年增加,造成人员经费、公用经费预算增加;二是按照2026年部门预算编制口径,制造业高质量发展专项、中小企业发展专项、新一轮企业技改专项(此项目为省级转移支付项目)等3个项目纳入市级“一主四优多支撑”专项,由财政统一编列。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2026年本单位财政拨款收入预算3270.72万元,与2025年相比减少了12648.71万元。主要原因:一是在职人员较上年增加,造成人员经费、公用经费预算增加;二是按照2026年部门预算编制口径,制造业高质量发展专项、中小企业发展专项、新一轮企业技改专项(此项目为省级转移支付项目)等3个项目纳入市级“一主四优多支撑”专项,由财政统一编列。
2.财政拨款支出预算
2026年本单位财政拨款支出预算3270.72万元,与2025年相比减少了12648.71万元。主要原因:一是在职人员较上年增加,造成人员经费、公用经费预算增加;二是按照2026年部门预算编制口径,制造业高质量发展专项、中小企业发展专项、新一轮企业技改专项(此项目为省级转移支付项目)等3个项目纳入市级“一主四优多支撑”专项,由财政统一编列。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2026年本单位一般公共预算支出3270.72万元,与2025年相比减少了12648.71万元。主要原因:一是在职人员较上年增加,造成人员经费、公用经费预算增加;二是按照2026年部门预算编制口径,制造业高质量发展专项、中小企业发展专项、新一轮企业技改专项(此项目为省级转移支付项目)等3个项目纳入市级“一主四优多支撑”专项,由财政统一编列。
(1)基本支出2930.19万元。其中工资福利支出1741.58万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出190.81万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出997.8万元,主要用于单位离退休人员工资、统筹待遇和遗属补助等支出。
(2)项目支出340.53万元。具体安排如下:
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)一般行政管理事务(项)340.53万元,此项目为本级财政预算安排,主要是开展全市“双千”工作、推进国家级智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市建设工作、实施省级制造业新型技术改造城市试点工作、制造业绿色低碳与重点产业集群建设、工业行业安全生产、家电维修行业市场监管、开展中小企业服务、组织做好全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试等工作支出。
(三)政府性基金预算支出情况
2026年十堰市经济和信息化局无政府性基金预算支出。
(四)一般公共预算“三公”经费情况
2026年本单位一般公共预算“三公”经费预算数19.44万元,与2025年相比增加了4.94万元。其中:
1、因公出国(境)费预算0万元。2026年我局不编列因公出国费预算。
2、公务接待费预算9.00万元,与上年一致。主要用于执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括部、省经信部门和有关单位视察、督查、检查、考察工业和信息化工作、开展招商引资等公务接待。
3、公务用车购置及运行费预算10.44万元,与2025年相比增加了4.94万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费10.44万元,增长的主要原因是:2025年,本单位原有公务用车因使用年限较长,维修频次及费用高,按程序报批予以处置下账。市机关事务中心分配我局2辆集体租赁车辆,2026年预算增加租赁车辆运行费用预算。主要用于公务用车租赁费、油电费、过路费等支出。
(五)机关运行经费情况
2026年度本单位机关运行经费预算190.81万元,其中:办公费47.32万元、邮电费5.00万元、取暖费0.35万元、差旅费13.00万元、维修(护)费0.50万元、会议费0.30万元、培训费10.36万元、公务接待费9.00万元、劳务费0.5万元、委托业务费7.6万元,工会经费13.82万元、公务用车运行维护费10.44万元、其他交通费62.5万元、其他商品和服务支出10.12万元。比2025年156.12万元增加了34.69万元,增长22.22%,增长的主要原因是在职人员增加导致公用经费算账人数较上年增加。
(六)政府采购预算情况
2026年本单位政府采购预算1.08万元,其中:
1、货物类政府采购1.08万元,主要用于购置办公复印纸等办公用品支出。
2、服务类政府采购0万元。
3、工程类政府采购0万元。
与2025年政府采购预算1.80万元相比,减少了0.72万元,下降40%,减少主要原因:为落实过“紧日子”要求,压减2026年购置办公设备、办公耗材等政府采购支出。
(七)国有资产占用情况
2025年,本单位原有2辆公务用车因使用年限较长,维修频次及费用高,按程序审批予以处置下账。截至2025年12月31日本单位无公务用车、其他车辆、大型专用设备等国有资产。2026年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
本单位2026年涉及绩效管理的项目有7个,其中:本级项目7个,转移支付项目0个,金额340.53万元,其中一般公共预算财政拨款340.53万元。项目具体情况如下:
项目1:工业经济服务和转型发展经费,项目金额56万元,其中一般公共预算财政拨款56万元,为本级项目。年度绩效目标:围绕“车路云一体化”九个方面应用试点任务,聚焦6大类应用场景建设,推动组建新型市场主体,搭建智能网联汽车运控基础平台,推动不少于20辆车辆示范运营。推进省级制造业新型技术改造城市试点工作,有效引导企业开展数字化、智能化改造,全面提升十堰汽车、装备制造等优势产业的核心竞争力。以市委、市政府关于突破性发展“一主四优多支撑”产业的工作要求,把握机遇,主动作为,提升服务企业能力水平,奋力推进十堰工业经济高质量发展。
产出指标7个:组织参加各类展会企业家次≥35家次;举办主题论坛、企业家沙龙、产业对接活动次数≥8次;举办主题招商活动≥1次;开展绿色制造培训次数≥1次;全年组织召开制造业新型技术改造工作推进会场次≥4场次;推动建成智能网联汽车应用场景数量≥2个;技改投资占工业投资比重≥35%。
效益指标2个:工业技改投资增长率≥6%、新型电池规上企业总产值增幅≥10%。
满意度指标1个:受益企业满意度≥85%
项目2:工业安全生产专委会经费,项目金额10万元,其中一般公共预算财政拨款10万元,为本级项目。年度绩效目标:开展安全隐患指导帮扶,安全生产宣贯培训等工作,压实企业安全生产主体责任,提升企业安全生产工作水平,提高应急救援能力,减少事故发生。
产出指标4个:安全生产培训次数≥3次、安全生产培训人数≥200人、安全生产督导检查规上企业抽查率≥10%、培训合格率≥90%。
效益指标1个:重特大事故发生率=0起。
满意度指标1个:服务企业满意度≥90%。
项目3:市双千工作运行经费,项目金额6.5万元,其中一般公共预算财政拨款6.5万元,为本级项目。年度绩效目标:坚持问题导向、目标导向、结果导向,对“四上企业”开展精准施策、精准服务,进一步畅通企业诉求通道,优化政策供给,促进政策落实落地,加快解决企业难题,推动干部作风转变,为我市高质量发展贡献力量。
产出指标3个:组织干部走访服务企业次数>4000人次、双千活动服务企业家数>2500家、双千活动对四类规模以上企业覆盖率≥85%。
效益指标1个:及时解决企业诉求,提升服务企业质量≥90%。
满意度指标1个:双千企业诉求办理满意率≥95%
项目4:计算机技术与软件考试费用,项目金额4万元,其中一般公共预算财政拨款4万元,为本级项目。年度绩效目标:完成2026年计算机考试任务,培养我市计算机人才。
产出指标3个:考生报名人数≥400人、考试考生投诉处理率=100%、考生出勤率≥75%。
效益指标1个:通过当年全国计算机考试,增加我市计算机人才数量≥50人
满意度指标1个:考生满意率≥80%
项目5:高温熔炉企业安全生产信息化监管系统建设运行经费,项目金额9.14万元,其中一般公共预算财政拨款9.14万元,此项目为新增本级项目。年度绩效目标:对“高温熔炉企业安全生产信息化监管系统”进行运行维护,确保系统持续、稳定、安全运行,保障其效能的充分发挥,强化我市高温熔炉企业安全风险管控能力,有效防范化解重大安全风险。
产出指标2个:2026年监测平台接入高温熔炉企业家数≥20家、终端设备无故障运行率≥85%。
效益指标1个:重特大事故发生率=0起。
满意度指标1个:服务企业满意度≥90%。
项目6:家电维修行业市场监管经费,项目金额160.10万元,其中一般公共预算财政拨款160.10万元,为本级项目。年度绩效目标:受理家电投诉、咨询及行业安全生产提醒,开展汽车工业文化遗产普查申报、组织认定、保护利用,通过实施专业化服务,开展节能宣传,组织培训推动两化融合,确保家电市场无重特大安全事故,促进工业信息安全、工业互联网创新应用、数字经济高质量发展。
数量指标6个:开展工业经济咨询服务次数≥2次、发放家电维修企业安全提醒函数量≥200家、开展两化融合项目培训次数≥5次、开展汽车工业文化遗产普查企业数量≥3家、服务建设绿色低碳示范市开展企业绿色节能宣传家数≥300家、对全市绿色工厂节能宣传覆盖率≥80%。
效益指标1个:家电行业重特大事故发生率=0起。
满意度指标1个:服务企业满意度≥85%
项目7:中小企业服务经费,项目金额94.79万元,其中一般公共预算财政拨款94.79万元,为本级项目。年度绩效目标:做好中小企业服务体系建设工作,协调指导全市中小企业公共服务平台窗口平台建设,推进全市中小企业服务体系建设。
产出指标4个:市中小企业公共服务平台服务企业数量≥200家、全年举办中小企业培训次数≥6次、新增严选服务机构或特聘服务专家≥1家、我市参赛企业或选手入围全省“创客中国”大赛半决赛名额≥6个。
效益指标1个:“一起益企”中小企业服务响应率≥90%。
满意度指标1个:服务企业满意度≥90%。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(三)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指经信局开支的离退休经费。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
(七)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈土和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
(八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指经信局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指经信局按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指经信局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、公用经费。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定专项任务和事业发展目标而发生的支出。
(十四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
(十六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十八)机关运行经费:指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
第四部分 2026年单位预算公开表(详见附表)
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表